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企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)2022年營業(yè)成本需要調(diào)減10萬元，稅務報表已按調(diào)減后數(shù)據(jù)申報。賬務處理應該如何操作
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您好，納稅調(diào)整賬上數(shù)據(jù)不用動
2024 03/06 07:30
71320745 
2024 03/06 07:35
不需要通過“以前年度損益調(diào)整”科目調(diào)整嗎？或者反結賬修改2022年數(shù)據(jù)？ 不修改的話企業(yè)財務報表和納稅申報表不一致
東老師 
2024 03/06 07:35
這個什么原因調(diào)減10萬元營業(yè)成本呢？
71320745
2024 03/06 07:40
稅務稽查，讓修改了22年的財務年報和企業(yè)所得稅匯算清繳報表
東老師
2024 03/06 07:41
哦，那您是需要修改的，當時是怎么做賬的呢？為啥讓修改呢，是發(fā)票有問題嗎
71320745
2024 03/06 07:45
普票不合規(guī)不允許計入成本；22年是虧損調(diào)整后還是虧損，怎么修改？反結賬到22年作修改嗎？
東老師
2024 03/06 07:45
對，最好還是反結賬到過去修改
71320745
2024 03/06 07:50
為什么不能通過以前年度損益調(diào)整科目去修改？
東老師
2024 03/06 07:53
如果說能反結賬的話就不用通過這個科目了，如果說無法反結賬，就通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整
71320745
2024 03/06 08:13
通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)
東老師
2024 03/06 08:25
可以通過這個科目來調(diào)整
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