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上個月少扣員工社保129 這個月從工資扣回來 怎么做賬

11| 提問時(shí)間：2024 03/27 13:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-個人社保費(fèi) 貸：銀行存款 這樣寫分錄扣回就可以了
2024 03/27 13:41
11
2024 03/27 13:47
我當(dāng)月發(fā)工資也是做的這筆 補(bǔ)扣我是直接在上面改嗎
bamboo老師
2024 03/27 13:48
發(fā)放工資跟補(bǔ)扣有沒有跨月？
11
2024 03/27 13:50
去年6月沒扣 在今年1月工資扣回來
11
2024 03/27 13:50
發(fā)放工資是2月發(fā)的1月
bamboo老師
2024 03/27 13:52
2月發(fā)的1月的 那就2月份把上面分錄寫了就好了
11
2024 03/27 14:17
我2月按照工資表正常做的這筆 我怎么體現(xiàn)這個129
bamboo老師
2024 03/27 14:21
那您2月發(fā)放工資的時(shí)候有沒有扣除這129
11
2024 03/27 14:38
是在員工崗位津貼中扣了129
bamboo老師
2024 03/27 14:40
那您是扣了后計(jì)提的工資還是沒有扣計(jì)提的工資
11
2024 03/27 14:45
扣了后計(jì)提的
bamboo老師
2024 03/27 14:52
那不行的哈 應(yīng)該不扣除計(jì)提 然后發(fā)放的時(shí)候再扣除 不然您分錄沒法寫啊
11
2024 03/27 14:58
好的好的 那我補(bǔ)計(jì)提一下 然后再補(bǔ)一筆 借應(yīng)付職工薪酬 129 貸其他應(yīng)收款129
bamboo老師
2024 03/27 15:03
嗯嗯 補(bǔ)計(jì)提 然后再寫這筆分錄就好了哈
11
2024 03/27 15:08
好的 謝謝
bamboo老師
2024 03/27 15:09
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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