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計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅
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同學(xué)你好，我看下題目幫你解答
2024 04/08 23:51
m0209405088 
2024 04/09 00:18
好的，完整題目在下面照片里，太多字了打不出來
木木老師 
2024 04/09 00:20
①銷項(xiàng)稅額=100*0.13+6.78/1.13*0.13=13.78
②甲銷項(xiàng)稅額=72*0.13=9.36
乙銷項(xiàng)稅額=(3600*240+240*240)/10000*0.13=11.98
③銷項(xiàng)稅額=6600*100/10000*0.13=8.58
④銷=20*1.1*0.13=2.86
⑤銷=3600*20/10000*0.13=0.94
⑥銷=40*0.13=5.2
⑦職工福利不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
⑧普票不得抵扣，另一進(jìn)項(xiàng)=2000/10000=0.2
⑨職工福利不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
贈(zèng)送孤兒院免稅(題目不嚴(yán)謹(jǐn)，如果說公益性質(zhì)或者通過公益部門更準(zhǔn)確，怕和答案有出入，說明一下)
⑩進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅=15*1.2*0.13=2.34
應(yīng)納增值稅=13.78+9.36+11.98+8.58+2.86+0.94+5.2－0.2－2.34=50.16
m0209405088
2024 04/09 00:21
好的，我看看，謝謝老師
木木老師
2024 04/09 07:48
同學(xué)不用客氣，有問題我們?cè)俳涣?/div>
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要求：根據(jù)上述資料，按照下列順序計(jì)算回答問題，如有計(jì)算需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。 （1）計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額。 （2）計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。 （3）計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額。 （4）計(jì)算乙企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額。 （5）計(jì)算丙企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額。
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要求:(1)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額。
(2)計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
(3)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納的增值稅。
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