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老師，收到發(fā)票時，都做了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅~進項稅額，但本月實際進項大于銷項，還怎么做分錄，只抵扣需要勾選的部份
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你需要抵扣多少，勾選多少就可以的。沒有勾選的那一部分，你放到應(yīng)交稅費待認證里面。
2024 06/21 10:42
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本月取得增值稅進項發(fā)票，沒有銷項。不用勾選，那做賬時做應(yīng)交稅費-增值稅（進項稅）還是應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅？
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一般納稅人，銷項稅額大于進項稅額時，需要按以下做銷項及進項結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎，還是不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，等銷大于進時再結(jié)轉(zhuǎn)
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項稅額 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交進項稅額
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老師，一般納稅人當月進項大于銷項，還需要做這一步分錄嗎？借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
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采購紙板 借： 原材料_紙板 應(yīng)交稅費_待抵扣進項稅額 應(yīng)付賬款
認證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進項，銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
這樣做分錄可以嘛
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收到進項發(fā)票時全部做應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，認證時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額，月末還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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查看更多- 老師，請教一下，如果說是我們房租是800040，宿舍租金是11000，這個是2024年3月到來年2月的房租，但是房租費用老板5月分交了，一半，25年元月交了剩余一半，老板元月份拿發(fā)票報銷房租費，財務(wù)元月打過去的，這個就咋做分錄，，是不是先做預(yù)付賬款，然后次月分攤，元月份做沖銷呢 11小时前
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