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實(shí)務(wù)
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第一季度虧損,第二季度盈利,第二季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
74272578
|
提问时间:2024 07/09 10:15
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家權(quán)老師
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稅務(wù)師
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本季度應(yīng)交所得稅=(利潤(rùn)總額本年累計(jì)-以前年度虧損)*稅率-本年預(yù)交所得稅
2024 07/09 10:16
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請(qǐng)問(wèn)老師,第一季度虧損,第二季度盈利,那么第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)需要繳納稅費(fèi)嗎?
74
老師好,如果一家企業(yè),第一季度是盈利的繳納了企業(yè)所得稅,第二季度顯示當(dāng)年是虧損了的,因?yàn)榈诙径瘸杀驹黾恿?,那么第一季度繳納的企業(yè)所得稅是怎么弄?
288
我第一季度虧損,第二季度盈利,需要交企業(yè)所得稅嗎
3070
老師,我們第一季度虧損50萬(wàn),第二季度盈利30萬(wàn),需要交企業(yè)所得稅嗎,
551
你好第一季度是虧損的,第二季度盈利還需要交企業(yè)所得稅嗎
785
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002 當(dāng)企業(yè)銷(xiāo)售商品并提供服務(wù)類(lèi)質(zhì)保時(shí),當(dāng)期應(yīng)納稅所得額為100萬(wàn)元時(shí),形成以下會(huì)計(jì)分錄; 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 合同負(fù)債 10 并假設(shè)稅法規(guī)定,該合同負(fù)債計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,則合同負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來(lái)可抵扣數(shù)額=0 則形成遞延所得稅負(fù)債,那么對(duì)應(yīng)納稅所得額的影響需要計(jì)提以下會(huì)計(jì)分錄嗎? 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 (100+10)*0.25 如果是的話(huà),該合同負(fù)債計(jì)提是并沒(méi)有影響當(dāng)期損益,也可以這樣計(jì)提嗎?
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Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~