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问题已解决
想問(wèn)個(gè)問(wèn)題，我們是給A服裝管理軟件公司做代理的，負(fù)責(zé)銷售跟售后服務(wù)，假如我們賣了一套軟件，我們是直接跟客戶簽合同，客戶貨款也是直接付給我們，然后我們?cè)賳?wèn)A公司拿貨，我們給A公司付款，A公司不給我開(kāi)票，這個(gè)做賬該怎么做？
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你好，那就正常做賬，沒(méi)發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整
2024 07/13 15:22
84784963 
2024 07/13 15:27
然后6月份，A公司又給我開(kāi)了一張發(fā)票，但金額跟我們付給他的不相符，那這張票我又該如何做賬？
小林老師 
2024 07/13 15:28
你好，這個(gè)開(kāi)的發(fā)票對(duì)應(yīng)哪個(gè)業(yè)務(wù)？
84784963
2024 07/13 15:32
對(duì)應(yīng)軟件款，這個(gè)開(kāi)進(jìn)的發(fā)票我做成借:庫(kù)存商品，貸:應(yīng)付賬款？
84784963
2024 07/13 15:33
老師你說(shuō)的正常做賬，如何正常做賬？
小林老師
2024 07/13 15:35
就是按有發(fā)票做賬，沒(méi)發(fā)票不影響做賬，影響稅務(wù)
84784963
2024 07/13 15:37
軟件款，這個(gè)開(kāi)進(jìn)的發(fā)票我做成借:庫(kù)存商品，貸:應(yīng)付賬款？這樣對(duì)嗎？
84784963
2024 07/13 15:40
能分錄寫一下嗎，我付款了，但對(duì)方不開(kāi)發(fā)票，那我做分錄的時(shí)候仍然是借:應(yīng)付賬款，貸:銀行存款 這樣嗎？那這樣我賬上就會(huì)一直掛著，怎么能把它做平呢
小林老師
2024 07/13 15:42
借:庫(kù)存商品，貸:應(yīng)付賬款
借:應(yīng)付賬款，貸:銀行存款
84784963
2024 07/13 15:45
那應(yīng)付賬款就一直有借方余額，這個(gè)需要怎么處理呢，老師，就一直讓它掛著嗎
小林老師
2024 07/13 16:38
沒(méi)有余額，都清零了
84784963
2024 07/13 17:21
怎么會(huì)沒(méi)有余額呢？付出去的錢跟收到發(fā)票的金額又不一樣，如果一樣就不會(huì)
小林老師
2024 07/13 17:23
有沒(méi)有發(fā)票，只要收到對(duì)價(jià)就做賬
84784963
2024 07/13 17:36
對(duì)呀，老師我收到一張1萬(wàn)的發(fā)票，那我做賬是不是借庫(kù)存商品 10000，貸應(yīng)付賬款10000，但我實(shí)際付出去25000，我借應(yīng)付賬款25000，貸銀行存款25000
小林老師
2024 07/13 17:46
是的，有預(yù)付形成了
小林老師
2024 07/13 17:47
沒(méi)發(fā)票部分收到對(duì)價(jià)了？
84784963
2024 07/13 18:20
是付出對(duì)價(jià)了沒(méi)收到發(fā)票
小林老師
2024 07/13 20:29
沒(méi)發(fā)票也得做賬，按業(yè)務(wù)做賬
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