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去年預(yù)支的費(fèi)用,預(yù)支時(shí)計(jì)入預(yù)付賬款,今年確認(rèn)為成本,怎么調(diào)整費(fèi)用

75756528| 提问时间:2024 08/16 17:43
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宋生老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好1借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款
2024 08/16 17:44
75756528
2024 08/16 17:46
怎么調(diào)整到以前年度損益
宋生老師
2024 08/16 17:46
你好!你要調(diào)到去年,借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)付賬款
75756528
2024 08/16 17:49
我可以現(xiàn)借主營業(yè)務(wù)成本,貸預(yù)付賬款,然后再記一個(gè)借以前年度損益調(diào)整 貸主營業(yè)務(wù)成本嗎
宋生老師
2024 08/16 17:49
你好!可以,操作沒問題
75756528
2024 08/16 17:51
期末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做,借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整嗎
宋生老師
2024 08/16 17:53
你好!是的,如果不退稅的話,就是這樣
75756528
2024 08/16 17:58
好的,那我們記賬系統(tǒng)生成的借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配-未分配利潤就是錯(cuò)誤的是吧
宋生老師
2024 08/16 18:24
你好!這個(gè)要看是正數(shù)還是負(fù)數(shù),要看是哪個(gè)科目的余額 要么是借方,要么是貸方??颇繘]錯(cuò),只是借貸方的問題
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