問(wèn)題已解決

老師 我現(xiàn)在找出來(lái)一張 上個(gè)月記重復(fù)的庫(kù)存商品 而且月末也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 這個(gè)怎么調(diào)賬的先把成本沖了嗎 借 庫(kù)存商品 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 第二部 沖庫(kù)存 借 應(yīng)付賬款 貸 庫(kù)存商品 應(yīng)交稅進(jìn)項(xiàng) 這樣對(duì)嗎

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/27 10:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
第一步，沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的成本： 借：庫(kù)存商品 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 第二步，沖減重復(fù)記錄的庫(kù)存商品時(shí)，如果當(dāng)初是因?yàn)閼?yīng)付賬款記錯(cuò)導(dǎo)致的，那么調(diào)整分錄為： 借：應(yīng)付賬款 貸：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） （如果當(dāng)初購(gòu)進(jìn)時(shí)抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在沖回庫(kù)存商品，需要將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2024 08/27 10:03
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