問(wèn)題已解決

我咨詢問(wèn)一下你，就是去年我有開(kāi)了一張那個(gè)固定資產(chǎn)的那個(gè)發(fā)票，然后我們?cè)谧瞿莻€(gè)收入繳稅的時(shí)候，都沒(méi)有涉及到這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入。都沒(méi)有確認(rèn)收入，但是現(xiàn)在的話，就是這個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)表，跟那個(gè)增值稅申報(bào)表的那個(gè)收入不一致，那這樣子的話是要怎么調(diào)整？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2024 09/20 10:35
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同學(xué)你好，這種情況下，企業(yè)所得稅申報(bào)表和增值稅申報(bào)表的收入不一致，需要進(jìn)行調(diào)整。 首先，你需要確認(rèn)固定資產(chǎn)發(fā)票的具體情況，以及為什么在去年沒(méi)有確認(rèn)相關(guān)收入。如果是因?yàn)槭韬龌蝈e(cuò)誤導(dǎo)致未確認(rèn)收入，你應(yīng)該進(jìn)行如下調(diào)整： 對(duì)于企業(yè)所得稅申報(bào)表，你需要補(bǔ)充確認(rèn)固定資產(chǎn)處置的收入，并相應(yīng)計(jì)算應(yīng)納稅所得額。 對(duì)于增值稅申報(bào)表，你可能需要修改相關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù)，以反映固定資產(chǎn)發(fā)票的實(shí)際情況。
2024 09/20 10:36
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