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先收整年租金并開具發(fā)票，怎么稅務(wù)處理和做賬分期確認(rèn)收入？

m2826_8318| 提問時(shí)間：2024 12/03 19:53
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
收到租金并開具發(fā)票時(shí)：借記“銀行存款”，貸記“預(yù)收賬款”。 每月/每季度分期確認(rèn)收入時(shí)：借記“預(yù)收賬款”，貸記“主營業(yè)務(wù)收入”；同時(shí)，借記“主營業(yè)務(wù)成本”，貸記“本年利潤”
2024 12/03 19:55
m2826_8318
2024 12/03 19:56
稅務(wù)申報(bào)和賬務(wù)不符，怎么處理？
劉艷紅老師
2024 12/03 20:00
你是怎么申報(bào)的了？
m2826_8318
2024 12/03 20:26
開票開了整年的，賬務(wù)按月確認(rèn)收入，怎么申報(bào)。
劉艷紅老師
2024 12/03 20:32
增值稅是一次申報(bào)，企業(yè)所得是按月確認(rèn)收入，這個(gè)是對的
m2826_8318
2024 12/03 20:36
增值稅申報(bào)和所得稅申報(bào)時(shí)如何填寫？
劉艷紅老師
2024 12/03 20:37
所得稅平攤申報(bào)的
m2826_8318
2024 12/03 20:43
增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表如何填寫？
劉艷紅老師
2024 12/03 20:45
增值稅按開票的全額來申報(bào)，企稅按月平攤來申報(bào)
m2826_8318
2024 12/03 22:41
那不就不一致了嗎？
劉艷紅老師
2024 12/03 22:43
對的，這個(gè)是不一致的
m2826_8318
2024 12/03 23:57
怎么樣可以一致？
劉艷紅老師
2024 12/04 09:31
你企稅也一次申報(bào)，不要分?jǐn)偅鸵粯恿?/div>
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