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問題已解決
老師，請(qǐng)問下去年有一筆采購進(jìn)項(xiàng)，做賬借庫存商品，借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)362.64，貸應(yīng)付賬款，這筆362.64是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，它是免稅項(xiàng)目，同時(shí)我做了不勾選抵扣認(rèn)證免稅項(xiàng)目里，但我賬上還掛在進(jìn)項(xiàng)稅里面，請(qǐng)問今年賬上怎么處理這個(gè)進(jìn)項(xiàng)362.64？
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借庫存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)362.64
2024 12/06 15:01
m437092466 
2024 12/06 15:10
就是直接做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到庫存商品里是嘛
郭老師 
2024 12/06 15:11
你好對(duì)的
是這么做的
m437092466
2024 12/06 15:13
那我憑證摘要直接寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，到時(shí)候稅審的時(shí)候會(huì)有形象嗎？因?yàn)檫@是去年的
m437092466
2024 12/06 15:14
那我憑證摘要直接寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，到時(shí)候稅審的時(shí)候會(huì)有影響嗎？因?yàn)檫@是去年的
郭老師
2024 12/06 15:14
你這個(gè)商品銷售出去做了成本沒有。如果沒有的話，不影響
摘要，直接寫調(diào)整產(chǎn)品入庫就行。
m437092466
2024 12/06 15:18
銷售出去的商品每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)成本，那要怎么處理呢
郭老師
2024 12/06 15:20
借利潤分配未分配貸庫存商品
匯算清繳調(diào)減
m437092466
2024 12/06 15:27
老師，那我摘要怎么備注呢？
郭老師
2024 12/06 15:29
你好，結(jié)轉(zhuǎn)某某業(yè)務(wù)成本
m437092466
2024 12/06 15:36
老師，那我這個(gè)是直接借貸稅額362.64，還是借利潤分配未分配利潤4392，貸庫存商品4392，價(jià)稅合計(jì)呢？
郭老師
2024 12/06 15:36
建議分兩步走就可以的。
m437092466
2024 12/06 15:40
分兩步走是什么意思？不太不明白老師
m437092466
2024 12/06 15:40
分兩步走是什么意思？不太明白
郭老師
2024 12/06 15:42
借庫存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)
借利潤分配，未分配利潤
貸庫存商品。這個(gè)就是分兩步走。
m437092466
2024 12/06 15:46
那就是先進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，然后在把以前的貨款加上轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額等于價(jià)稅合計(jì)金額來借未分配利潤，貸庫存商品是嗎？
郭老師
2024 12/06 15:48
你好，你之前的不含稅金額也沒有結(jié)轉(zhuǎn)吧？如果是的話可以。
m437092466
2024 12/06 15:53
不含稅金額也沒有結(jié)轉(zhuǎn)？指的是哪個(gè)?。坷蠋?/div>
郭老師
2024 12/06 15:54
借庫存商品
進(jìn)項(xiàng)
貸銀行
這個(gè)庫存商品就是不含稅金額啊
m437092466
2024 12/06 15:54
是成本結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還是說進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一步?jīng)]有加上不含稅金額？
m437092466
2024 12/06 15:56
我們賬上每個(gè)月月底都是一次性結(jié)轉(zhuǎn)成本的
郭老師
2024 12/06 15:58
借庫存商品362.64
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)362.64
借利潤分配，未分配利潤362.64
貸庫存商品362.64
我不管其他的
就管你第一次提問的
完整的就是這個(gè)
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一般納稅人，采購庫存商品入庫，借庫存商品，借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸 銀行存款，暫時(shí)不抵扣稅，下一步進(jìn)項(xiàng)稅如何做賬，
借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸 應(yīng)交稅費(fèi)未抵扣稅費(fèi)？
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老師，我想問下比如5月我收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后6月申報(bào)5月的增值稅的時(shí)候我才進(jìn)行了抵扣，那在5月我的發(fā)票做賬 借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ，是不是在6月抵扣完了后，我在6月做一筆 借：應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 還是說把這筆分錄做在5月的賬里？
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老師，賬上做了應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，怎么報(bào)表上還是顯示交稅呢？比如進(jìn)貨。借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款
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老師，就是發(fā)票認(rèn)證了，進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣的，認(rèn)證時(shí)分錄是怎么寫：稅費(fèi)借方是寫：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）還是：應(yīng)交稅費(fèi)－待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票到時(shí)做的賬是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 第二個(gè)月抵扣時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 這個(gè)憑證是本月月底做還是下月抵扣時(shí)做
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