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最開始我做庫房這個貨架的時候他說做費用最開始我做庫房這個貨架的時候他說做費用這哈我上個月的賬都結(jié)了，他來給我說要做固定資產(chǎn)這種是不是只有把前面做的憑證紅沖了再重新做過？我要是反結(jié)賬的話貌似利潤表也要跟著重新來是這樣嗎老師

84784957| 提問時間：2024 12/14 13:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，要么紅沖上月分錄不改利潤表，要么反結(jié)賬要改上月財務(wù)報表
2024 12/14 13:32
84784957
2024 12/14 13:42
紅沖我是科目反著來還是直接金額填負(fù)數(shù)
廖君老師
2024 12/14 13:44
您好，直接金額填負(fù)數(shù)，不要反著寫，因為有損益科目的話，反著寫在結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤時會出錯
84784957
2024 12/14 13:50
是這樣嗎 老師謝謝了在看下
廖君老師
2024 12/14 13:52
朋友您好，是的，這個分錄可以，現(xiàn)金在負(fù)沒有關(guān)系 ，管理費用一定要在借方
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