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2024年1月退回2023年銷售的貨物，如何做分錄
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你好借，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。貸應(yīng)收賬款等
2024 12/26 08:09
65941582 
2024 12/26 08:52
都是，以前年度損益調(diào)整，再轉(zhuǎn)哪里，主營成本和哪里對沖
宋生老師 
2024 12/26 08:55
你好這個轉(zhuǎn)入到利潤分配未分配利潤。
你說的這個成本的是借庫存商品，貸以前年度損益調(diào)整
65941582
2024 12/26 08:58
老師，這樣我全年累計收入，和報稅網(wǎng)頁增值稅累計收入，就有差額了，還需要調(diào)整嗎
宋生老師
2024 12/26 08:59
你好，你退回的時候，做以前年度損益不會有差異的呀。
宋生老師
2024 12/26 08:59
因為沒有去更正以前年度的增值稅報表
65941582
2024 12/26 09:32
老師，是24年報稅網(wǎng)頁增值稅報表和我自己金蝶上的主營收入不一樣
宋生老師
2024 12/26 09:32
這樣子的話要看是什么原因產(chǎn)生的。
65941582
2024 12/26 10:16
是因為質(zhì)量問題，客戶24.1月退回了23年銷售的貨物
宋生老師
2024 12/26 10:23
你好，客戶24.1月退回了23年銷售的貨物
這個不會導(dǎo)致增值稅報表和主營業(yè)務(wù)對不上的。
因為你先沖減，然后再重新開。
你按照重新開的金額來申報。
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