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實(shí)務(wù)
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老師我就想問一下,調(diào)整后的分錄是,借管理費(fèi)用貸主營業(yè)務(wù)成本。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)損益有什么要注意的嗎？怎么結(jié)轉(zhuǎn)才能不影響當(dāng)月的費(fèi)用計算？
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借管理費(fèi)用
借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
2024 12/30 15:43
84785035 
2024 12/30 16:14
主營業(yè)務(wù)成本是負(fù)數(shù)嗎
84785035
2024 12/30 16:15
這樣不平啊。。。
家權(quán)老師 
2024 12/30 16:18
借方負(fù)數(shù)不就是代方正數(shù)了？怎么不平呢？
84785035
2024 12/30 16:29
您看這樣就不平呀
FAILED
家權(quán)老師
2024 12/30 16:31
是做主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，不是其他應(yīng)收款 負(fù)數(shù)
家權(quán)老師
2024 12/30 16:32
是做主營業(yè)務(wù)成本 借方負(fù)數(shù)，不是其他應(yīng)收款 貸方負(fù)數(shù)
84785035
2024 12/30 16:57
老師,那當(dāng)月的管理費(fèi)用是不是就顯示增多很多那？就不是當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的管理費(fèi)用了？
家權(quán)老師
2024 12/30 17:00
你是調(diào)整本年以前應(yīng)該計入的管理費(fèi)用，不是本月實(shí)際發(fā)生的
84785035
2024 12/30 17:07
是的,但是報表里這個調(diào)整的管理費(fèi)用也會出現(xiàn)在當(dāng)月的管理費(fèi)用中吧？
家權(quán)老師
2024 12/30 17:07
那個很正常的呀，你現(xiàn)在考慮的是全年累計的管理費(fèi)用
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