宋生老師 ??| 提問時間：01/15 11:56
#稅務(wù)#
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- 請教老師。我們購入農(nóng)戶產(chǎn)品，人家開具自產(chǎn)自銷的發(fā)票，然后，可以94個點抵扣，就是我們是有利潤，可是也有留抵，這個留抵怎么處理呢，或者可以抵扣別的銷項嘛
- 應(yīng)收賬款能不能借方是負數(shù)呢？ 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/15 11:55#實務(wù)#
- 老師請問個體戶定期定額征收是不是不管收入多少都繳納固定的所得稅稅費 宋生老師 ??| 提問時間：01/15 11:54#實務(wù)#
- 企業(yè)有一筆32萬的貨款敗訴，內(nèi)容：上述費用利息暫計18475.56元(以320000為基數(shù)，自2023年5月16日起按同期一年期貸款市場報價利率計算至實際付清之日止，暫計算至2025年1月14日，為18475.56元);
請問老師：這個“同期一年期貸款市場報價利率”是多少？這個利息是怎么算出來的？感謝！
我去百度上查“同期一年期貸款市場報價利率”顯示是3.1%，那320000×3.1%÷12×20個月=16533.33元？
這樣算法對嗎？ 樸老師 ??| 提問時間：01/15 11:54#實務(wù)#
- 我們公司這個月剛實繳了20萬注冊資本，但是營業(yè)賬簿印花稅是年報的，難道只能等到2026年1月才能申報印花稅嗎？可不可以按次申報呢 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/15 11:54#稅務(wù)#
- 變更法人除了未分配利潤要交個人所得稅。還有其他的稅要交嗎？比如固定資產(chǎn)啥的 家權(quán)老師 ??| 提問時間：01/15 11:54#稅務(wù)#
- 發(fā)票2018年開的，2019年入賬，現(xiàn)在被查出是虛開，是不是只跟進2019年的報表？ 樸老師 ??| 提問時間：01/15 11:53#實務(wù)#
- 老師，財務(wù)報表關(guān)系檢查，資產(chǎn)負債表未分配利潤期末減期初的差，和利潤表里的，本年凈利潤相等，還是本月凈利潤相等？ 樸老師 ??| 提問時間：01/15 11:53#實務(wù)#
- 11月開的發(fā)票全部紅沖，不需要做賬吧？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/15 11:53#實務(wù)#
- 生產(chǎn)企業(yè)國外購進原材料，要如何做賬呢，
報關(guān)單上面是FOB價，然后公戶人民幣付款出去13008.43，海關(guān)進口增值稅專用繳款書上面含稅價15154.69(13411.23+1743.46)
①想問一下賬務(wù)處理，原材料的原值如何計算，②匯率按照報關(guān)單上面的進口日期嗎，③然后我們后續(xù)做免抵退稅的時候，是不是要做什么分配率呢，還有進料加工核銷
（買進來材料全部用于內(nèi)銷加工要不要進料加工核銷） 樸老師 ??| 提問時間：01/15 11:53#實務(wù)#
- 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅和應(yīng)交稅費-未交增值稅兩者之間有什么關(guān)系？ 宋生老師 ??| 提問時間：01/15 11:53#稅務(wù)#
- 老師我芯入職，要申報社保，要先填寫月度繳費工資申報嗎？生效年月這里怎么選？ 樸老師 ??| 提問時間：01/15 11:52#實務(wù)#
- 老師我公司的未分配利潤是負數(shù)，年底要不要接轉(zhuǎn)或者做成其他科目 文文老師 ??| 提問時間：01/15 11:52#實務(wù)#
- 更換公司財務(wù)負責人需要什么流程 鄒老師 ??| 提問時間：01/15 11:51#實務(wù)#
- 老師，假如25年1月收到的款做收入了，25年2月退款給客戶，請問我是要沖原來的憑證是嗎 宋生老師 ??| 提問時間：01/15 11:51#實務(wù)#
- 老師，用商品直接抵應(yīng)付賬款沒有如實入賬1萬元，怎么調(diào)賬 郭老師 ??| 提問時間：01/15 11:50#實務(wù)#
- 老師，我們公司要注銷了，現(xiàn)在庫存是有存貨，是些人工和制造費用，準備把這些原做制造費用的人工，調(diào)到管理費理，原本為管理費用的，2024年12月有做收入，我在2025年1季度調(diào)以前年度好些嗎 郭老師 ??| 提問時間：01/15 11:50#實務(wù)#
- 請問，年底盈利結(jié)轉(zhuǎn)全部分錄（包含提取法定盈余公積） 郭老師 ??| 提問時間：01/15 11:50#實務(wù)#
- 老板12月份新成立一個有限責任公司，現(xiàn)在我需要申報嗎，具體申報什么 文文老師 ??| 提問時間：01/15 11:50#稅務(wù)#
- 老師，我公司現(xiàn)在稅務(wù)注銷，庫存還有15萬，打六折賣掉收入9萬，虧損6萬，這個業(yè)務(wù)相關(guān)會計分錄我做不平。1.借: 庫存商品15萬 貸: 生產(chǎn)成本15萬 2. 借:主營業(yè)務(wù)成本6萬 貸: 庫存商品15萬 3.收入，借:應(yīng)收賬款9萬 貸: 主營業(yè)務(wù)收入 9萬，做不平做不來了，麻煩老師幫我看下。謝謝 郭老師 ??| 提問時間：01/15 11:49#實務(wù)#
- 月計提車間工資145421、管理人員工資40019、其他應(yīng)收1500。 1月發(fā)放工資時:車間工資149514、管理人員工資37922，其他應(yīng)付0。計提和發(fā)放不一致，請問老師，分錄怎么寫.12月的憑證己結(jié)賬 宋生老師 ??| 提問時間：01/15 11:49#實務(wù)#
- 圖書報廢會計分錄的核心是什么？ 王一老師 ??| 提問時間：12/03 16:51#會計實務(wù)#
- 員工工傷費用的會計分錄是什么？ 王一老師 ??| 提問時間：12/03 16:47#會計實務(wù)#
- 加工費的會計分錄應(yīng)如何處理？ 秦老師 ??| 提問時間：12/03 16:43#會計實務(wù)#
- 小規(guī)模收入入賬分錄中，如何處理收到的預(yù)收款項？ 周老師 ??| 提問時間：12/03 16:41#會計實務(wù)#
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- 在固定利率下，如何計算債券的應(yīng)計利息？ 李老師 ??| 提問時間：12/03 16:27#會計實務(wù)#
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- 勞務(wù)費計入會計科目后對財務(wù)報表有什么影響？ 王一老師 ??| 提問時間：12/03 16:11#會計實務(wù)#
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