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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

水利建設專項收入的申報標準？
文文老師 ??| 提問時間：05/27 09:56

#稅務#

水利建設專項收入計稅依據(jù)是營業(yè)收入

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這個是新版的電子稅務局，增值稅申報，這個數(shù)據(jù)是開票的收入，自動帶出來的，我們還有未開票收入，是往哪填報，在應稅貨物銷售額那里直接手動改嗎
郭老師 ??| 提問時間：06/08 10:25

#稅務#

你好，附表已點開，在這里面第5列和第6列就是未開具發(fā)票的。

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國外的票據(jù)能報銷吧，我們需要給客戶購買國外的服務
暖暖老師 ??| 提問時間：06/07 10:12

#稅務#

你好，國外的票據(jù)能報銷

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電動汽車增值稅免稅嗎
郭老師 ??| 提問時間：06/06 08:57

#稅務#

好，這個不免，增值稅的，一般納稅人13%，小規(guī)模的1%。

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已經(jīng)抵扣的發(fā)票，被銷方紅沖了，讓我確認，確認了會怎樣，可以不確認嗎？確認后是不是我的進項就少了，要補稅
家權老師 ??| 提問時間：06/06 09:00

#稅務#

是先確認對方才能確認，紅沖了進項就減少了，

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有電子稅務局報稅的教程嗎
盛宇老師 ??| 提問時間：06/08 00:14

#稅務#

您好，請問您是哪個省的企業(yè)每個省電子稅務局操作流程不太相同。

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麻煩老師解答一下第4題，一共四個小題
薇老師 ??| 提問時間：09/23 21:58

#實務#

您好，正在解答中請稍等。

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老師，公司2023年至今個稅申報更改2個人為0的話，我的賬如何調(diào)整
郭老師 ??| 提問時間：06/07 16:36

#稅務#

你好，那你去年做了計提，然后做了支付嗎？

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編寫審計報告，對問題出列完整的否定意見包括審計報告的所有部分，事務所名稱，光明會計師事務所地址，北京市審計報告日期，2020.2.25
小帥老師 ??| 提問時間：05/12 21:27

#CPA#

親，您咨詢的問題能否麻煩詳細描述一下？

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一般納稅人企業(yè)，企業(yè)利潤怎么算，，，，
微微老師 ??| 提問時間：06/07 12:14

#稅務#

您好，營業(yè)利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務費用-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動損益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失)

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兼職會計分錄要如何出才節(jié)省時間呀每個月放最后一天嗎
小鎖老師 ??| 提問時間：06/07 15:16

#稅務#

您好，您的意思是最后一天不兼職？

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你好老師，進項稅可抵扣的專票沒勾選完，然后勾選申報的進項也有一點留底，相當進項大于銷項沒繳稅，那分錄我賬務處理的分錄要怎么做呢？
東老師 ??| 提問時間：06/06 09:23

#稅務#

你好，做賬的話是這么做的。借應交稅費應交增值稅銷項稅額應交稅費-未交增值稅貸應交稅費應交增值稅進項稅額

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老師，請問殘疾人就業(yè)保障金申報怎么填表
樸老師 ??| 提問時間：09/05 16:14

#實務#

殘疾人就業(yè)保障金繳費申報表填寫如下： 1、標記“*”為必填項目; 2、第2列和第3列是系統(tǒng)自動生成的，無需填寫。注:2017年7月申報時，由于系統(tǒng)設置原因，系統(tǒng)會顯示2017年6月1日至2017年6月30日這段時間，可以忽略; 3、第4欄“在職員工工資總額”:將上年度在職員工工資總額折算后按月或季度金額填寫報表; 4、第5欄“在職職工人數(shù)”按照上年度用人單位在職職工人數(shù)填報; 5、“殘疾人就業(yè)比例應安排”1.5%，由系統(tǒng)自動生成; 6、第7欄“實際安排殘疾人就業(yè)人數(shù)”依據(jù)上年用人單位實際安排的殘疾人就業(yè)人數(shù)填報; 7、第11欄“本期減免費額”按減免殘保金的金額填報; 8、自工商登記之日起3年內(nèi)，就業(yè)殘疾人人數(shù)較少、從業(yè)人數(shù)不超過30人(含30人)的小微企業(yè)，應填寫工資總額和從業(yè)人數(shù)，申報系統(tǒng)自動設別后免征。

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請問老師，圖片1%怎么計算，按照領用的數(shù)量、金額還是什么？具體的公式是什么？
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 12:01

#稅務#

您好，是領用的金額，在領用農(nóng)產(chǎn)品環(huán)節(jié)，如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)或者委托加工13％稅率貨物，則再加計1％抵扣進項稅額；（購進時抵扣9％，領用時抵扣1％），我們生產(chǎn)領用多少金額計算：領用金額*1% 借：生產(chǎn)成本（負）借：應交稅費-應交增值稅-進項稅（正）

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企業(yè)所得稅匯算清繳中關聯(lián)業(yè)務報告如果沒有，可以不申報嗎還是零申報？
鄒老師 ??| 提問時間：05/26 14:43

#實務#

你好，需要看你當?shù)囟惥值墓芾恚ú煌胤?，政策可能是不同的?我這邊是如果沒有，也需要按0申報的（而不是不填寫）

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老師，有限責任公司的股東有臨時提案權嗎？
嬋老師 ??| 提問時間：06/06 10:27

#中級職稱#

有限責任公司的股東享有提案權。不過，需要注意的是，《中華人民共和國公司法》中并未明確規(guī)定“提案權”這一具體術語。但根據(jù)《中華人民共和國公司法》的相關規(guī)定，可以推斷出有限責任公司的股東享有一定的提案權。首先，《中華人民共和國公司法》第四條規(guī)定：“公司股東依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權利?！边@一條款確立了股東的基本權利，其中包括參與重大決策的權利。提案權可以被視為參與重大決策的一種方式，因此，股東在此基礎上享有提案權。法規(guī) 其次，從實踐角度看，股東提案權是股東參與公司治理、表達意見和訴求的重要途徑。在有限責任公司的運營過程中，股東可以通過提出議案來參與公司重大事項的決策，這有助于維護股東的合法權益和公司的穩(wěn)健發(fā)展。然而，需要明確的是，股東的提案權并非絕對和無限制的。在實際操作中，股東提出的議案需要符合公司的章程和相關法律法規(guī)的規(guī)定，且需要經(jīng)過相應的程序審議和表決。綜上所述，有限責任公司的股東在法律和實踐層面享有一定的提案權，但具體行使方式和范圍需遵循公司章程和相關法律法規(guī)的規(guī)定。

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請問一下：投資性房地產(chǎn)有道題目，是自用辦公樓折舊4年后轉為成本模式長投，成本模式期間又折舊2年，后來成本模式轉換成公允模式，但在寫轉換公允模式會計分錄時，這個長期股權投資累計折舊為啥是6年的折舊啊，為什么要把自用辦公樓時期的4年也算上啊
丁小丁老師 ??| 提問時間：06/05 08:39

#中級職稱#

您好!自用轉成本模式投資性房地產(chǎn)時，累計折舊就是平行移動到投資性房地產(chǎn)累計折舊的，所以總的累計折舊就是6年的折舊了

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某企業(yè)每年需要甲零配件100萬套，企業(yè)自行生產(chǎn)預計每套單位生產(chǎn)成本100元，企業(yè)外購甲零配件每件采購成本110元，經(jīng)會計科核算，如果企業(yè)自行生產(chǎn)每年可節(jié)省1000萬元，而購置生產(chǎn)甲零配件設備只需500萬元，建設周期預計三個月，在公司決策會議上，產(chǎn)生兩種意見，會計科認為自行生產(chǎn)每年可節(jié)省近1000萬元，應選擇自行生產(chǎn)，經(jīng)營管理科認為，不存在節(jié)省1000萬的現(xiàn)實存在，請問你主張哪一種觀點并說明理由？
唐維文 ??| 提問時間：04/28 11:48

#中級職稱#

你好，是需要答案嗎

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有公司購買債權暫無收入，這個稅務有沒有影響
郭老師 ??| 提問時間：06/07 15:04

#稅務#

你好，這個不影響的

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物流行業(yè) 他們得進項票從哪里來
文文老師 ??| 提問時間：05/27 10:31

#稅務#

物流行為主要進項就是加油費，車子的進項

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請問社保個人部分由公司承擔怎么寫分錄
暖暖老師 ??| 提問時間：05/27 09:05

#實務#

計提借管理費用銷售費其他貸應付職工薪酬-社保繳納借應付職工薪酬-社保貸銀行存款

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維修會計的主要目的是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/03 16:10

#會計實務#

維修會計的主要目的是記錄和追蹤組織或企業(yè)的維修和保養(yǎng)活動的成本。它涉及記錄維修和保養(yǎng)費用的發(fā)生、分類、分配和報告，以便管理層能夠了解和控制維修成本，并做出相關決策。具體來說，維修會計的主要目的包括： 1. 成本控制：通過準確記錄和追蹤維修和保養(yǎng)費用，管理層可以評估維修活動的成本效益，制定成本控制策略，避免不必要的浪費和過度支出。 2. 決策支持：維修會計提供有關維修和保養(yǎng)活動的成本信息，幫助管理層做出關于維修計劃、設備更新、維修外包等方面的決策。 3. 預算編制和執(zhí)行：通過維修會計，可以評估維修和保養(yǎng)活動的預算需求，并監(jiān)控實際維修費用與預算的差異，以便及時調(diào)整和控制預算執(zhí)行。 4. 資產(chǎn)管理：維修會計記錄和跟蹤資產(chǎn)的維修歷史和費用，有助于評估資產(chǎn)的使用壽命和價值，制定適當?shù)木S修和保養(yǎng)策略，延長資產(chǎn)的壽命和提高資產(chǎn)的價值。總之，維修會計的主要目的是為了提供有關維修和保養(yǎng)活動的成本信息，幫助管理層控制成本、做出決策、編制和執(zhí)行預算，并管理和優(yōu)化資產(chǎn)的維修和保養(yǎng)。

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信用證的有效期是指信用證的有效時間段，即信用證在此期限內(nèi)有效，超過有效期將失效。
周老師 ??| 提問時間：12/03 16:04

#會計實務#

正確。信用證的有效期是指信用證的有效時間段，即信用證在此期限內(nèi)有效，超過有效期將失效。在信用證的有效期內(nèi)，受益人可以按照信用證的規(guī)定向開證行提出付款要求，并且開證行有義務按照信用證的規(guī)定付款。超過有效期后，信用證將失去效力，受益人無法再依據(jù)該信用證向開證行要求付款。因此，受益人在使用信用證時必須注意有效期，避免超過有效期導致信用證失效。

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養(yǎng)老保險個人賬戶利息計算是否受到年限和繳費金額的影響？
周老師 ??| 提問時間：12/03 15:46

#會計實務#

是的，養(yǎng)老保險個人賬戶利息計算受到年限和繳費金額的影響。首先，年限是指個人參加養(yǎng)老保險的累計年限。一般來說，年限越長，個人賬戶的利息累計就會越多。這是因為養(yǎng)老保險個人賬戶的利息是按照一定的比例計算的，通常是根據(jù)年利率和個人賬戶余額來計算。所以，年限越長，個人賬戶余額越大，利息累計就會越多。其次，繳費金額也會影響個人賬戶的利息計算。個人賬戶的利息是根據(jù)個人繳費金額計算的。一般來說，繳費金額越多，個人賬戶的利息累計就會越多。這是因為養(yǎng)老保險個人賬戶的利息是按照一定的比例計算的，通常是根據(jù)年利率和個人賬戶余額來計算。所以，繳費金額越多，個人賬戶余額越大，利息累計就會越多。總之，養(yǎng)老保險個人賬戶利息的計算受到年限和繳費金額的影響。年限越長、繳費金額越多，個人賬戶的利息累計就會越多。

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平均年限法與直線法在固定資產(chǎn)折舊計算中的區(qū)別是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 15:41

#會計實務#

平均年限法和直線法是兩種常見的固定資產(chǎn)折舊計算方法。它們的區(qū)別如下： 1. 計算方式：平均年限法是根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來計算每年的折舊費用。折舊費用是根據(jù)資產(chǎn)的成本減去殘值后，再除以預計使用壽命得出的。而直線法是根據(jù)資產(chǎn)的成本減去殘值后，再除以預計使用壽命得出每年的折舊費用。 2. 折舊費用分布：平均年限法的折舊費用在不同年份是不同的，隨著使用年限的增加，折舊費用逐漸減少。而直線法的折舊費用在每年都保持不變，即每年的折舊費用相等。 3. 折舊費用計算基礎：平均年限法是基于資產(chǎn)的預計使用壽命來計算折舊費用，更加符合實際情況。而直線法則是基于資產(chǎn)的成本和預計使用壽命來計算折舊費用，沒有考慮資產(chǎn)的殘值率。 4. 折舊費用變動性：平均年限法的折舊費用在每年都會變動，這可能會給會計處理帶來一定的復雜性。而直線法的折舊費用每年都保持不變，更加簡單明了。總的來說，平均年限法更加符合實際情況，但計算復雜；而直線法簡單明了，但在實際情況下可能不太準確。在選擇使用哪種折舊方法時，應根據(jù)具體情況綜合考慮。

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房產(chǎn)稅計稅依據(jù)降低會對企業(yè)的財務報表有什么影響？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 15:37

#會計實務#

房產(chǎn)稅計稅依據(jù)的降低會對企業(yè)的財務報表產(chǎn)生以下影響： 1. 資產(chǎn)負債表：房產(chǎn)稅計稅依據(jù)的降低將導致企業(yè)在資產(chǎn)負債表上的固定資產(chǎn)減值。這意味著企業(yè)的固定資產(chǎn)減值準備將減少，從而減少企業(yè)的凈資產(chǎn)。 2. 利潤表：房產(chǎn)稅計稅依據(jù)的降低將減少企業(yè)的稅前利潤，進而減少企業(yè)的稅后利潤。這將影響企業(yè)的凈利潤和股東權益。 3. 現(xiàn)金流量表：房產(chǎn)稅計稅依據(jù)的降低將減少企業(yè)的現(xiàn)金流出，從而提高企業(yè)的凈現(xiàn)金流量。總的來說，房產(chǎn)稅計稅依據(jù)的降低會對企業(yè)的財務報表產(chǎn)生負面影響，減少企業(yè)的凈資產(chǎn)和凈利潤，但可能提高企業(yè)的凈現(xiàn)金流量。企業(yè)應該及時調(diào)整財務報表，以反映這種影響。

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報廢固定資產(chǎn)計提折舊憑證的會計科目有哪些？
周老師 ??| 提問時間：12/03 15:27

#會計實務#

報廢固定資產(chǎn)計提折舊憑證的會計科目通常包括以下幾個： 1. 借：累計折舊科目（資產(chǎn)類科目）- 折舊金額 2. 貸：固定資產(chǎn)科目（資產(chǎn)類科目）- 折舊金額 3. 貸：報廢損失科目（費用類科目）- 折舊金額其中，累計折舊科目記錄了該固定資產(chǎn)在使用過程中累計的折舊金額，固定資產(chǎn)科目記錄了該固定資產(chǎn)的原值，報廢損失科目記錄了該固定資產(chǎn)的報廢損失金額。需要注意的是，具體會計科目的設置可能會根據(jù)企業(yè)的會計政策和會計準則的要求有所不同，以上僅為一般情況下的科目設置。建議在實際操作中參考企業(yè)的會計政策和會計準則，并咨詢專業(yè)會計師的意見。

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會計科目代碼是什么？它有什么作用？
李老師 ??| 提問時間：12/03 15:25

#會計實務#

會計科目代碼是用來標識不同會計科目的一組數(shù)字或字母。它是會計科目的唯一標識符，用于在會計憑證、賬簿和財務報表中進行分類和歸類。會計科目代碼的作用主要有以下幾點： 1. 識別和分類：會計科目代碼可以將不同的會計科目進行識別和分類，便于在會計系統(tǒng)中進行管理和處理。通過科目代碼，可以快速定位和識別特定的會計科目，方便會計人員進行日常的記賬和核算工作。 2. 統(tǒng)一標準：會計科目代碼是根據(jù)會計準則和法規(guī)制定的，具有統(tǒng)一的標準和規(guī)范。不同企業(yè)和組織可以使用相同的會計科目代碼，以確保會計信息的一致性和可比性。 3. 報表編制：會計科目代碼在財務報表編制過程中起到重要的作用。通過科目代碼，可以將各個會計科目按照財務報表的要求進行合并和分類，便于編制資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等財務報表。 4. 決策分析：會計科目代碼還可以用于財務分析和決策。通過對不同會計科目的分析，可以了解企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營情況，為決策者提供重要的財務信息和依據(jù)。總之，會計科目代碼是會計信息管理和處理的基礎，它的正確使用和管理對于保證會計工作的準確性和可靠性至關重要。

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存貨周轉率的分析還可以結合其他財務指標，如資產(chǎn)周轉率、應收賬款周轉率等，綜合評估企業(yè)的經(jīng)營狀況。
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 15:13

#會計實務#

是的，存貨周轉率是評估企業(yè)存貨管理效率的重要指標，但單獨看存貨周轉率可能無法全面了解企業(yè)的經(jīng)營狀況。因此，可以結合其他財務指標進行綜合分析。資產(chǎn)周轉率可以幫助評估企業(yè)資產(chǎn)利用效率，包括存貨、應收賬款、固定資產(chǎn)等。如果存貨周轉率高，但資產(chǎn)周轉率低，可能意味著企業(yè)存貨管理效率高，但其他資產(chǎn)利用效率低下，需要進一步優(yōu)化資產(chǎn)配置。應收賬款周轉率可以反映企業(yè)收款能力和應收賬款的回收速度。如果存貨周轉率高，但應收賬款周轉率低，可能意味著企業(yè)存貨銷售快，但收款能力較差，需要加強應收賬款管理。此外，還可以考慮其他指標如銷售毛利率、凈利潤率等，綜合分析企業(yè)的盈利能力和經(jīng)營風險。綜合評估這些財務指標可以更全面地了解企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務健康狀況，為決策提供更準確的依據(jù)。

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籌建期間的固定資產(chǎn)折舊是否可以計入成本？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/03 15:12

#會計實務#

在會計實務中，籌建期間的固定資產(chǎn)折舊一般是不可以計入成本的?；I建期間指的是從開始籌備項目到正式投入使用之間的時間段。在這個階段，固定資產(chǎn)尚未投入使用，因此無法產(chǎn)生實際的使用價值和經(jīng)濟利益。根據(jù)會計準則的原則，只有當固定資產(chǎn)投入使用后，才可以開始計算折舊費用并計入成本。因此，籌建期間的固定資產(chǎn)折舊費用應當作為籌建費用或開發(fā)支出進行核算，而不是計入成本。

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