耿老師 ??| 提問時間：05/27 05:51
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- 您好老師，一般納稅人戶零售煙酒，最近稅務局查賬查到我，只查白酒，我也不懂為什么只查白酒
具體情況如下，
22年末煙酒，白酒，紅酒等合計庫存171萬元，
23年度總進項發(fā)票521萬元，
其中白酒進項發(fā)票461萬元，
銷項發(fā)票376萬元，
未開票兩次，一次8萬，一次1萬元全當成白酒的未開票金額
23年庫存261萬元，
我的問題是稅務局想讓我分別申報
22年末和23年末，白酒金額，我不懂里面彎彎繞繞，怎么能倒退出來白酒合理金額，我感覺多少都合適，求老師直接給答案，我不要公式，或者給區(qū)間范圍。
- D 為什么一年內出售 列式的是其他非流動資產呢 盛宇老師 ??| 提問時間：05/26 00:10#CPA#
- 老師好，
老這怎么才算直接涉及現金收支呢？ 吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：05/26 11:37#CPA#
- 這個不會[捂臉]這個不會[捂臉] 廖君老師 ??| 提問時間：05/25 06:10#CPA#
- 老師，第五章，會計報酬率法，平均資本占用，如果后期有投入的運營資本，如何計算？ apple老師 ??| 提問時間：05/27 09:07#CPA#
- A為什么不交城建稅？ 廖君老師 ??| 提問時間：05/23 16:30#CPA#
- 已經發(fā)生了20 又發(fā)生總成580 為什么不是580+20呢 怎么會是總成本580—已經發(fā)生的20 沒想明白 唐引梅老師 ??| 提問時間：05/23 00:08#CPA#
- 老師好，房地產開發(fā)企業(yè)在樓盤交房發(fā)生的物業(yè)承接查驗服務費計入開發(fā)成本哪個明細科目 宋生老師 ??| 提問時間：05/24 10:37#CPA#
- 老師，能幫我把這個求解過程寫一下嗎？我借不出來 東老師 ??| 提問時間：05/24 06:43#CPA#
- 老師如何查詢你是否享有這個片區(qū)申請的優(yōu)惠政策？還有這個是不是跟你所對應的管轄睡務有關系？ 東老師 ??| 提問時間：05/23 07:19#CPA#
- 2023年有一張發(fā)票作廢了，現在能把原發(fā)票在補上去，開去年的時間嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/26 10:46#CPA#
- 稅法主觀題
（1）2022年5月甲企業(yè)以自產產品投資境內乙公司，該產品的不含增值稅公允價值200萬，賬面成本140萬，會計上已確認轉讓所得60萬。企業(yè)選擇將對外投資確認的非貨幣性資產轉讓所得，分5年均勻計入相應年度的應納稅所得額。
問：為什么應調增應納稅所得額等于60÷5=12萬
會計確認60所得，稅法12，不應該是調減48萬嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/26 13:42#CPA#
- 請問老師，個人股東這筆分錄，需要個人股東繳納個稅嗎？ 小菲老師 ??| 提問時間：05/24 15:26#CPA#
- 問題：老師，擁有上市公司的股票不是擁有直接經濟利益嗎？這怎么獨立？ 朱森泉老師 ??| 提問時間：05/22 10:02#CPA#
- 老師債券也能算稅后現金流量??？不是經營現金流量不考慮利息嗎 CC橙老師 ??| 提問時間：05/26 18:33#CPA#
- 會計：幫忙解答下截圖中的問題。 注會會計老師 ??| 提問時間：03/07 22:25#CPA#
- 老師請問一下這個題目贈送衣柜的收入應該怎么確定 小偉老師 ??| 提問時間：05/23 10:16#CPA#
- 老師好，問一下長期待攤費用是當月攤銷折舊的嗎 鄒老師 ??| 提問時間：05/21 16:03#CPA#
- 老師，收入章節(jié)合同履約成本和合同取得成本的攤銷，是不是就是合同履行完讓合同履約成本轉入到主營業(yè)務成本？還是每個期末都要轉到主營業(yè)務成本？還有為啥這2個成本也要提減值？感覺是成本不應該提減值一樣。總感覺只有資產才提減值呢？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/22 16:01#CPA#
- 甲公司為居民企業(yè)經營情況如下: ( 1)取得筆記本電腦銷售收入 8000萬元,提供專利權的使用權取得收入 100萬元。 ( 2)確實無法償付的應付款項 6萬元。 ( 3)接受乙公司投資,取得投資款 5000萬元。 ( 4)當年 3月因生產經營活動借款 300萬元,其中向金融企業(yè)借款 250萬元,期限 6個月, 年利率為 6%,向非金融企業(yè)丙公司借款 50萬元,期限 6個月,年利率為 10%,利息均已支 付。 ( 5)參加財產保險,按規(guī)定向保險公司繳納保險費 5萬元。 ( 6)計提壞賬準備金 10萬元。 ( 7)發(fā)生合理的會議費 50萬元。 ( 8)發(fā)生非廣告性質的贊助支出 15萬元。 ( 9)通過市民政部門用于公益事業(yè)的捐贈支出 80萬元,直接向某小學捐贈 9萬元、向貧困戶 王某捐贈 2萬元。 ( 10)全年利潤總額 750萬元。 麻煩老師計算一下各項扣除和企業(yè)所得稅 吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：05/19 22:45#CPA#
- 您好老師，23年年報已經申報完成，現在想調整報表，把增值稅和所得稅各自再繳納點，求解怎么該表。大概增值稅1000和所得稅500 余倩老師 ??| 提問時間：05/19 09:43#CPA#
- 老師好，融資性售后回租和融資租賃的扣除項有啥區(qū)別？為什么 耿老師 ??| 提問時間：05/19 07:40#CPA#
- 老師590題應該怎么算？ 馬瑞云老師 ??| 提問時間：05/22 16:53#CPA#
- 為什么存貨盤虧（批準前）沒有存貨跌價準備而固定資產有減值準備[呲牙] 注會會計老師 ??| 提問時間：02/27 21:49#CPA#
- 為什么同一控制下企業(yè)合并支付對價屬于籌資活動，償還利息支付的現金是指公司進行了銀行借款嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：05/26 11:18#CPA#
- 這塊考試第一年都沒有及格，第二年有一顆及格，所以連續(xù)五年內考試合格是要在第二年開始計算是嗎？還是成第一年沒考試，及格就開始計算。？ 東老師 ??| 提問時間：05/27 06:15#CPA#
- 稅務行政許可現在只有一個增值稅專用發(fā)票最高開票限額的審批了吧？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/25 11:46#CPA#
- 折現系數為什么是1？以后的遇到類似的題目第一年都是1嗎？ 冉老師 ??| 提問時間：05/25 17:27#CPA#
- 老師 這一段話能不能用通俗易懂的話給我解釋一下啊 我看視頻老師講的沒看懂 王曉曉老師 ??| 提問時間：05/24 15:23#CPA#
- 第六章長期股權投資與合營安排
13.2x22年1月1日，甲公司以銀行存款600萬 取得乙公司60%的股權，能夠對乙公司實
施控制。當日，乙公司可辨認凈資產公允價值為900萬元(與賬面價值相同)。2x23年1月1日，乙公司向非關聯方丙公司定向增發(fā)新股，增資540萬元，相關手續(xù)于當日完成。乙公司增發(fā)股票后，甲公司對乙公司持股比例下降為40%，對乙公司喪失控制權但仍具有重大影響。2x22年度，乙公司實現凈利潤300萬元，假定無其他所有者權益變動。不考慮相關稅費等其他因素影響。2x23年1月1日，甲公司因股權稀釋個別財務報表下列會計處理中正確的是()。 A.確認資本公積16萬元 B.確認投資收益16萬元 C.確認資本公積-84萬元 D.確認投資收益-84萬元
正確的是( )。 吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：05/22 20:14#CPA#
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