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郭英杰

年度所得稅納稅誤區(qū)及處理

郭英杰
碩士研究生導(dǎo)師 事務(wù)所總經(jīng)理
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年度所得稅納稅誤區(qū)及處理

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    • 課程介紹
    課程介紹

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    2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳相關(guān)的政策多、變化大，無疑會加大匯算清繳的難度，如果處理不當(dāng)，便會產(chǎn)生稅收風(fēng)險，給企業(yè)帶來難以估量的損失。結(jié)合2018年企業(yè)所得稅各項新政策，厘清年度所得稅匯算清繳誤區(qū)，準(zhǔn)確掌握納稅申報處理辦法，才能順利申報，讓企業(yè)遠(yuǎn)離稅務(wù)風(fēng)險。

    上課時間
    2019年3月20日 19:00-21:00
    培訓(xùn)對象
    企業(yè)財稅工作者
    課程大綱
    一、最新版企業(yè)所得稅納稅申報表理解與填報
    1.最新版企業(yè)所得稅納稅申報表做了哪些修改？為什么？
    2.關(guān)注最新版納稅申報表哪些關(guān)鍵點？
    3.如何準(zhǔn)確填報最新版企業(yè)所得稅納稅申報表
    二、所得稅收入誤區(qū)與處理
    1.收入確認(rèn)的稅會差異處理
    2.銷售折扣、折讓和退回如何確認(rèn)所得稅收入
    3.如何準(zhǔn)確界定不征收收入
    4.所得稅視同銷售的誤區(qū)與處理
    三、資產(chǎn)稅務(wù)處理的誤區(qū)與處理
    1.500萬元以下設(shè)備器具一次性稅前扣除的申報處理
    2.資產(chǎn)損失稅前扣除的申報
    四、成本費用稅前扣除的誤區(qū)與處理
    1.稅前扣除憑證新政破除了哪些誤區(qū)
    2.業(yè)務(wù)招待費的處理
    3.利息支出的納稅調(diào)整
    4.捐贈支出如何準(zhǔn)確申報
    5.廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費如何準(zhǔn)確核算與填報
    6.職工薪酬、福利費、職工教育經(jīng)費的誤區(qū)與申報
    五、稅收優(yōu)惠的誤區(qū)與處理
    1.研發(fā)費用加計扣除的誤區(qū)與處理
    2.高新技術(shù)企業(yè)稅收優(yōu)惠的準(zhǔn)確填報
    老師介紹
    北京中燁澤瑞稅務(wù)師事務(wù)所總經(jīng)理、合伙人，北京工商大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院碩士研究生導(dǎo)師，CCTV證券資訊稅收欄目特約嘉賓。 長期從事多種類型行業(yè)的財稅審計、咨詢、籌劃工作，協(xié)助各地稅務(wù)系統(tǒng)進行審計稽查調(diào)研等工作。 為企業(yè)提供專業(yè)納稅籌劃，建立稅務(wù)風(fēng)險防控體系；還為眾多企業(yè)量身定做企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、納稅咨詢方案。編寫出版了《營業(yè)稅改征增值稅實務(wù)操作指南》、《稅衡》等著作；在《中國稅務(wù)報》、《中國注冊稅務(wù)師》等報紙雜志上發(fā)表過文章數(shù)十篇。
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