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CIA內(nèi)部審計基礎(chǔ) 每日一練4·13
| 單選題 |
1、某生產(chǎn)車間經(jīng)理可以同時批準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備的替換零件的購買和零件的驗收，在對該車間進(jìn)行審計時，內(nèi)部審計師收到一封匿名信，信中指出該經(jīng)理經(jīng)常超額訂購替換零件，而且由于供應(yīng)商是該經(jīng)理的親戚，所以實際發(fā)到車間的替換零件只是正常生產(chǎn)所需的數(shù)量。在驗收時，該經(jīng)理修改驗收報告，所以該經(jīng)理為自己謀取了大量的收入。為了幫助內(nèi)部審計師對匿名信的進(jìn)一步調(diào)查的至好的辦法是： |
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