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尊敬的納稅人您好!9月征期來啦~納稅期限為9月1日至9月15日,本月沒有順延~請(qǐng)您合理安排時(shí)間,進(jìn)行上報(bào)匯總及反寫監(jiān)控工作;反寫監(jiān)控成功后,開票截止日期更新到2020年10月23日;詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)看下方~
9月15日前:申報(bào)繳納增值稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅、核定征收印花稅、可再生能源發(fā)展基金、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金、世界文化遺產(chǎn)公園門票收入,彩票公益金、彩票業(yè)務(wù)費(fèi)代收
抄報(bào)稅操作指引
自動(dòng)抄報(bào)提醒
開票電腦聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定且軟件中服務(wù)器地址和端口號(hào)正確的情況下,登錄開票軟件自動(dòng)上報(bào)匯總,申報(bào)完成后,再次打開開票軟件自動(dòng)反寫。
請(qǐng)核對(duì)開票截止日期是否更新到2020年10月23日,以系統(tǒng)顯示時(shí)間為準(zhǔn)。如果自動(dòng)抄報(bào)未成功,或開票截止日期未更新,可參照以下手工操作步驟進(jìn)行抄報(bào)。
手工抄報(bào)提醒
●稅控盤抄報(bào)稅流程(票字版)
①上報(bào)匯總:點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】,如果曾在多臺(tái)電腦上開過票請(qǐng)點(diǎn)擊【發(fā)票同步】后,再點(diǎn)擊【上報(bào)匯總】。
②網(wǎng)上申報(bào):操作成功后,請(qǐng)登錄【國(guó)家稅務(wù)總局北京市電子稅務(wù)局】納稅申報(bào)系統(tǒng)操作報(bào)表申報(bào)。
*注意:若申報(bào)過程中遇到問題,請(qǐng)聯(lián)系申報(bào)系統(tǒng)客服!
③反寫監(jiān)控:申報(bào)成功后,再次點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】,點(diǎn)擊【反寫監(jiān)控】。
④確認(rèn)成功:重新打開軟件,點(diǎn)擊【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅控設(shè)備設(shè)置】-【稅控設(shè)備狀態(tài)信息】,確認(rèn)開票截止日期更新到2020年10月23日。
●稅控盤抄報(bào)稅流程(稅字版)
增值稅發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版)
1.上報(bào)匯總
操作流程:【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【上報(bào)匯總】。(月初打開軟件,在網(wǎng)絡(luò)通暢的情況下,開票軟件會(huì)自動(dòng)上報(bào)匯總)
2.網(wǎng)上申報(bào)
操作流程:通過網(wǎng)上稅務(wù)局或第三方申報(bào)軟件進(jìn)行【網(wǎng)上申報(bào)】請(qǐng)納稅人注意每個(gè)稅種申報(bào)完畢后,都需要檢查是否申報(bào)成功。(小規(guī)模納稅人無需此操作)
3.反寫監(jiān)控
操作流程:【數(shù)據(jù)管理】-【匯總上傳】-【反寫監(jiān)控】。
4.征期檢查方法
操作流程:【系統(tǒng)設(shè)置】-【稅務(wù)UKey設(shè)置】-【稅務(wù)UKey狀態(tài)信息】菜單項(xiàng),彈出“稅務(wù)UKey狀態(tài)查詢”窗口,系統(tǒng)默認(rèn)顯示在監(jiān)控管理信息選項(xiàng)卡,查看各發(fā)票種類“開票截止時(shí)間”是否更新至2020年10月23日
常見問題
No1問:9月征期截止日期?
答:9月征期截止日期15日
No2問:沒有申報(bào)完成可以先進(jìn)行反寫工作嗎?
答:可以進(jìn)行
No3問:在申報(bào)軟件中申報(bào)提示未抄報(bào):
解決方法:①需要在稅控盤中先抄報(bào),本月雖不比對(duì)抄報(bào)和申報(bào)信息即可申報(bào)成功,但注意需要有抄報(bào)信息;②開票軟件中已點(diǎn)抄報(bào)但仍提示未抄報(bào)的,請(qǐng)稍后再試。
No4問:還未抄報(bào)是否可以開發(fā)票?
答:在開票系統(tǒng)中只要沒有超過開票截止時(shí)間都可以正常開具發(fā)票,所以可以正常開具發(fā)票
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