去年底，市局在對杭州市交通投資集團(tuán)進(jìn)行財務(wù)收支審計中，反映了該集團(tuán)在資產(chǎn)、股權(quán)、工程建設(shè)管理等方面存在的一些問題和薄弱環(huán)節(jié)，并針對性地提出了進(jìn)一步完善集團(tuán)資產(chǎn)管理和內(nèi)部控制的審計意見建議。該集團(tuán)針對審計反映的問題，從三方面入手，認(rèn)真進(jìn)行整改，取得了明顯成效。

　　一、認(rèn)真分析問題產(chǎn)生原因。該集團(tuán)針對審計反映的日常經(jīng)營管理中存在的諸多薄弱環(huán)節(jié)，連續(xù)六次召開專題會議，反復(fù)討論，深刻反思，認(rèn)真查找原因，切實(shí)完善各項管理制度，杜絕類似問題重演。通過分析，在找出問題產(chǎn)生原因的基礎(chǔ)上，明確責(zé)任主體，嚴(yán)格按照審計處理要求，對存在問題一一加以整改落實(shí)，并總結(jié)教訓(xùn)，亡羊補(bǔ)牢，舉一反三，建立了長效機(jī)制。

　　二、落實(shí)五項措施，提升集團(tuán)管控能力。針對審計反映的資產(chǎn)、股權(quán)、工程建設(shè)管理等方面存在的問題，該集團(tuán)認(rèn)真按照審計決定和建議，落實(shí)了五項具體整改措施：一是嚴(yán)肅紀(jì)律，在集團(tuán)公司內(nèi)部通報批評了資產(chǎn)管理公司工程轉(zhuǎn)包、工程分包、貨管中心帳外發(fā)放資金三項違規(guī)違紀(jì)行為；二是加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，對集團(tuán)直屬單位實(shí)行委派專職財務(wù)總監(jiān)制度；三是規(guī)范薪酬管理，按照國資委的有關(guān)規(guī)定，重新修訂并出臺了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范國有全資（控股）單位經(jīng)營者年薪制的若干意見》、《國有全資單位年度目標(biāo)考核辦法》；四是重新明確年薪外福利發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格年薪外貨幣發(fā)放范疇；五是加強(qiáng)現(xiàn)金管理，提升資金使用效率，對組建資金結(jié)算中心進(jìn)行調(diào)研，如果條件成熟，爭取上半年組建資金結(jié)算中心。

　　三、規(guī)范五項管理，提升集團(tuán)管理水平。該集團(tuán)以此次審計整改為契機(jī)，落實(shí)長效管理機(jī)制，規(guī)范五項管理，不斷提升集團(tuán)科學(xué)管理水平。一是規(guī)范資產(chǎn)管理，做到資產(chǎn)出租、出售，一律公開招投標(biāo)，不優(yōu)惠改制企業(yè)；二是規(guī)范工程建設(shè)，工程項目在可行性研究報告未批準(zhǔn)前先簽“預(yù)代建協(xié)議”，規(guī)范建設(shè)程序；三是規(guī)范招投標(biāo)管理，成立集團(tuán)招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，對不進(jìn)籠子的項目，集團(tuán)組織招投標(biāo)；四是規(guī)范資金管理，增強(qiáng)計劃性，提高預(yù)見性，實(shí)行兩性預(yù)算制，提高資金調(diào)度水平和資金利用率；五是規(guī)范工程獎勵，糾正以獎趕工、以獎補(bǔ)差、竣工發(fā)獎等不規(guī)范的做法。