貴州8月面授：運(yùn)用EXCEL管理預(yù)算的編制跟蹤與績效考核

　　【主辦單位】正保會計網(wǎng)校|正保會計網(wǎng)校貴州服務(wù)中心

　　【培訓(xùn)時間】2020年8月18-19日（周二-周三）

　　【培訓(xùn)地點(diǎn)】貴陽市

　　【相關(guān)費(fèi)用】非會員2980/人（含培訓(xùn)、資料及午餐費(fèi)用）        購買>>

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　　【聯(lián)系電話】0851-85986991

【受益對象】財務(wù)總監(jiān)，財務(wù)經(jīng)理、主管；負(fù)責(zé)預(yù)算編制、控制管理者和參與者

【課程背景】

企業(yè)在預(yù)算編制執(zhí)行和績效管理中常常存在以下問題：

預(yù)算編制存在的問題：

1.預(yù)算規(guī)劃不系統(tǒng)、年度指標(biāo)無依據(jù)、編制無方法。

2.總目標(biāo)與分目標(biāo)脫節(jié)，不具有關(guān)聯(lián)性。

3.編制體系設(shè)計不系統(tǒng)，表與表之間沒有勾稽關(guān)系，重復(fù)工作嚴(yán)重，效率極低。

4.報表設(shè)計混亂、難看，思路不清晰。

預(yù)算執(zhí)行存在的問題：

1.監(jiān)控沒頭緒，指標(biāo)不明確。

2.監(jiān)控報告設(shè)計未成體系，每個月為此忙碌卻毫無成就感。

3.因預(yù)算監(jiān)控體系設(shè)計的缺陷，不能及時反饋經(jīng)營中的問題。

績效管理存在的問題：

1.績效的規(guī)劃缺乏激勵性。

2.由于總分目標(biāo)之間的關(guān)聯(lián)性差，造成績效缺乏合理性。

3.績效管理不科學(xué)，鞭打快牛。

4.考核追求全，而忽視了關(guān)鍵性指標(biāo)。

為此，我們把預(yù)算編制的所有概念通過Excel融進(jìn)企業(yè)預(yù)算體系，通過編制預(yù)算年度報告、預(yù)算實(shí)際執(zhí)行報告、預(yù)算監(jiān)控報告、預(yù)算運(yùn)營指標(biāo)預(yù)警報告，將預(yù)算管理過程中幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括規(guī)劃、編制、監(jiān)控、考核等進(jìn)行落實(shí)。形成一個貫穿戰(zhàn)略實(shí)施至最終考核的連續(xù)性指標(biāo)跟蹤系統(tǒng)。并且，課程全程滲透預(yù)算管理理念進(jìn)行融合，融入管理思路，理論聯(lián)系實(shí)際，通過分析、制定企業(yè)全資源績效，明確各資源的財務(wù)指標(biāo)控制節(jié)點(diǎn)，使預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)全面覆蓋、指標(biāo)分解清晰明確、績效考核到企業(yè)所擁有之資源的各個方面。

【課程優(yōu)勢】

重實(shí)戰(zhàn)：將預(yù)算編制報告全面融進(jìn)Excel表格，形成一個貫穿戰(zhàn)略實(shí)施至最終考核的連續(xù)性指標(biāo)跟蹤系統(tǒng)。全程融入預(yù)算管理理念，幫助您掌握制定全資源績效的方法，找到各指標(biāo)控制節(jié)點(diǎn)，對公司資源進(jìn)行有效合理管控。

重實(shí)效：全案例講解，結(jié)合工具+方法理念，跳出固有思維，協(xié)助企業(yè)構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系，將成功經(jīng)驗(yàn)為我所用。

重實(shí)用：每個人帶回去一套適合自己企業(yè)的預(yù)算、監(jiān)控、績效報告系統(tǒng)，是真正的定制版。