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新變化：匯算清繳這些表無法更改？

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯：qizhenzhen 2024/04/23 09:46:40　字體：大 小
網(wǎng)上申報(bào)的納稅人，年度申報(bào)表有部分初始化數(shù)據(jù)無法更改，請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)。確實(shí)需要更改的，按以下要求辦理：

1.A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》101納稅申報(bào)企業(yè)類型

數(shù)據(jù)來源：金稅三期“稅務(wù)登記”模塊。
更改方式：通過“電子稅務(wù)局”更正稅務(wù)登記，具體路徑為“我要辦稅——綜合信息報(bào)告——身份信息報(bào)告——變更稅務(wù)登記”。

2.A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》105所屬國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)

數(shù)據(jù)來源：金稅三期稅務(wù)登記信息“國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)”字段。
更改方式：攜帶公章和營業(yè)執(zhí)照至辦稅大廳更正。

3.A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度

數(shù)據(jù)來源：金稅三期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)備案信息。
更改方式：通過“電子稅務(wù)局”更正備案信息，具體路徑為“我要辦稅——綜合信息報(bào)告——制度信息報(bào)告——財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案（創(chuàng)新版）”。

4.A100000主表第32行次“本年累計(jì)實(shí)際已繳納的所得稅額”

數(shù)據(jù)來源：金稅三期最后一期預(yù)繳申報(bào)數(shù)據(jù)。
更改方式：聯(lián)系管理所確認(rèn)后調(diào)整數(shù)據(jù)。

5.A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行第4列“按稅收規(guī)定比例扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)-以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額”

數(shù)據(jù)來源：上年度本表第5行第7列值。
更改方式：聯(lián)系管理所更正上年度申報(bào)。

6.A105060《廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表》第8行“以前年度累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)扣除額”

數(shù)據(jù)來源：上年度本表第13行值。
更改方式：聯(lián)系管理所更正上年度申報(bào)。

7.A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》以前年度第1列至第8列數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)來源：彌補(bǔ)虧損臺(tái)賬。
更改方式：聯(lián)系管理所確認(rèn)后調(diào)整臺(tái)賬。

8.A107030《抵扣應(yīng)納稅所得額明細(xì)表》第4行和第11行

數(shù)據(jù)來源：上年度本表第8行和第14行。
更改方式：聯(lián)系管理所更正上年度申報(bào)。

9.A107050《稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表》以前年度第1列至第10列

數(shù)據(jù)來源：上年度本表填報(bào)數(shù)據(jù)。
更改方式：聯(lián)系管理所更正上年度申報(bào)。

10.A109010《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表》分支機(jī)構(gòu)納稅人識(shí)別號(hào)和名稱

數(shù)據(jù)來源：金稅三期“匯總納稅總分機(jī)構(gòu)信息報(bào)告”模塊。
更改方式：通過“電子稅務(wù)局”更正報(bào)告信息，具體路徑為“我要辦稅——稅費(fèi)申報(bào)及繳納——企業(yè)所得稅申報(bào)——企業(yè)所得稅匯總納稅信息報(bào)告”。

來源：徐匯稅務(wù)

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