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icon 題庫(kù)首頁(yè) 稅務(wù)師 涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)

< 2024年 11月 >

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糾錯(cuò)

1、

甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年10月購(gòu)入一批鋼材，取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元，款項(xiàng)以銀行存款支付，但甲企業(yè)尚未在系統(tǒng)中勾選確認(rèn)專用發(fā)票，當(dāng)月甲企業(yè)應(yīng)做的會(huì)計(jì)處理是（?。?。

A.

借：原材料 1000000
　　應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 130000
　　貸：銀行存款 1130000

B.

借：原材料 1000000
應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 130000
貸：銀行存款 1130000

C.

借：原材料 1000000
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 130000
貸：銀行存款 1130000

D.

借：原材料 1130000
　　貸：銀行存款 1130000

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