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問(wèn)題已解決
老師，25年1月1升級(jí)為一般納稅人，24年12月份取得的專票，2月份申報(bào)1月份增值稅的時(shí)候，可以勾選抵扣增值稅嗎？升為一般納稅人前都是有收入的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，系統(tǒng)上是可以勾選抵扣的，你可以看看
01/02 17:33
84784959 
01/02 17:33
系統(tǒng)上是有顯示的，也是可以勾的
84784959
01/02 17:34
但是事實(shí)上，取得專票的日期，屬于小規(guī)模納稅人。
宋生老師 
01/02 17:36
你好，你實(shí)際有沒(méi)有在小規(guī)模的時(shí)候賣掉結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784959
01/02 17:37
這是9%的施工發(fā)票，如果賬上不用來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本，就可以在一般納稅人時(shí)勾選抵扣嗎？
宋生老師
01/02 17:40
你好，實(shí)操一般沒(méi)問(wèn)題
84784959
01/02 18:42
但是，我又聽(tīng)我們會(huì)計(jì)主管說(shuō)，只要小規(guī)模有申報(bào)收入，取得的專票就不能用于一般納稅人抵扣。如果沒(méi)有申報(bào)過(guò)收入，才可以抵扣。
到底是不是這么回事？我好矛盾
84784959
01/02 18:42
這種勾了又會(huì)怎樣？會(huì)不會(huì)稅務(wù)管理員不認(rèn)？
宋生老師
01/02 18:45
你好，這個(gè)稅務(wù)局會(huì)問(wèn)你們是用在哪兒，是屬于什么期間。然后判斷能不能抵扣
84784959
01/02 18:53
是的，怎么回答稅務(wù)問(wèn)的，才能可以抵扣呢？
宋生老師
01/02 18:54
你好，怎么回答稅務(wù)問(wèn)的，才能可以抵扣呢？沒(méi)看懂你的問(wèn)題的意思
84784959
01/02 18:57
稅務(wù)問(wèn)起，回答沒(méi)有在小規(guī)模期間結(jié)轉(zhuǎn)成本，就可以正常抵扣嗎？
宋生老師
01/02 18:57
你好，是的。你就說(shuō)，這個(gè)是用于一般項(xiàng)目的支出。
84784959
01/02 19:11
好的好的
宋生老師
01/02 19:34
您好，歡迎下次再來(lái)探討
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