問(wèn)題已解決

老師，我公司是建筑行業(yè)，異地項(xiàng)目12月開(kāi)了票但是當(dāng)月未預(yù)繳，1月才申報(bào)繳稅款，該怎樣做賬？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 15:20
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 12月份 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
01/11 15:21
84785011
01/11 18:36
1月預(yù)繳的稅 所屬期是12月，因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)足夠抵，申報(bào)增值稅時(shí)這筆預(yù)繳稅在附表四是留底待抵減的 賬目上不需要體現(xiàn)出來(lái)嗎？
小菲老師
01/11 18:42
同學(xué)，你好 有留底，賬不需要體現(xiàn)
84785011
01/11 18:43
附加稅所得稅也不需要計(jì)提嗎？
小菲老師
01/11 19:10
同學(xué)，你好 沒(méi)有增值稅，附加稅也不需要的
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