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問題已解決
老師，25年1月申報24年12月增值稅，12月確認(rèn)收入180萬（沒開票），現(xiàn)在只需開票140萬，應(yīng)該怎么申報增值稅。
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?那剩余的那40業(yè)務(wù)取消了嗎？
01/13 18:35
84785004 
01/13 18:37
內(nèi)核掉了，等于我們要付對方人員工資，對方直接從收入中扣掉了，扣掉的這部分不用開票。對方是行政單位。
郭老師 
01/13 18:40
未開具發(fā)票-140
開具的發(fā)票140
實際你的收入還是180
84785004
01/13 18:40
是的，如果走收支兩條線就是這樣
84785004
01/13 18:43
不是，未開票180萬 實際開票140萬
郭老師
01/13 18:43
對的是的，是這么做的。
84785004
01/13 18:45
我要按哪個金額申報，然后賬要怎么調(diào)
郭老師
01/13 18:50
無票收入填寫180，第二個月開了140萬的發(fā)票，開具的發(fā)票里面填寫140，未開具發(fā)票填寫-140。借以前年度損益調(diào)
應(yīng)交稅費(fèi)
貸應(yīng)收賬款140
借應(yīng)收賬款140
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)。
84785004
01/13 19:19
那第二月產(chǎn)生的無票收入正負(fù)相加金額申報嗎
84785004
01/13 19:20
這個月開上個月票，下月報這個月增值稅
郭老師
01/13 19:22
是的對的，是這么做的
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