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沖減暫估的分錄，之前年度做的借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)借 主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
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可直接做相反的分錄
01/15 10:52
84784973 
01/15 10:54
兩筆分錄都做相反的？
文文老師 
01/15 10:57
是，兩筆分錄都做相反的
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小規(guī)模納稅人暫估成本，這樣做對嗎？借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估。借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
210 -
老師，我們之前有一些商品暫估入庫了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了。分錄是借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估戶-A公司。當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本是借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品?，F(xiàn)在發(fā)票已到。我去沖銷暫估是借：應(yīng)付賬款-暫估戶-A公司，貸：庫存商品嗎？就是做個相反的分錄。那上個月結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么做分錄。
2461
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暫估成本時是借：庫存商存，貸應(yīng)付賬款，那暫估的成本要做借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品這個分錄嗎？
849
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制造工業(yè)
暫估主營業(yè)務(wù)成本
是這樣做分錄嗎？
借庫存商品-暫估
應(yīng)付賬款-暫估
借主營業(yè)務(wù)成本-暫估
貸庫存商品-暫估
718
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去年暫估的成本：借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借:主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品
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