問(wèn)題已解決

如果2025年1月勾選了2024年10-12月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票4萬(wàn)多，但是還有些沒(méi)勾選的 ，要不要做進(jìn)憑證里面？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 15:27
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅就可以了。
01/15 15:27
84784962
01/15 15:28
我12月做的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，但是1月份做增值稅主表填寫(xiě)的時(shí)候認(rèn)證了其中的一部分，認(rèn)證掉的進(jìn)項(xiàng)是做在12月份憑證里面還是1月的憑證里面？
宋生老師
01/15 15:29
認(rèn)證掉的進(jìn)項(xiàng)做到1月份里面。
84784962
01/15 17:00
這個(gè)分錄做在12月可以嗎？還是要做在1月？
宋生老師
01/15 17:00
你好，這個(gè)是在12月份的時(shí)候做。
84784962
01/15 17:01
表達(dá)啥？那么1月的分錄怎么做進(jìn)項(xiàng)抵扣
宋生老師
01/15 17:02
他這個(gè)主要目的就是為了把銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)做平。
84784962
01/15 17:38
但是還有留底20塊，留底的分錄怎么做
宋生老師
01/15 17:38
你好，這個(gè)留底的不需要單獨(dú)做憑證。
宋生老師
01/15 17:38
在申報(bào)表上面有數(shù)據(jù)就行。
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