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問題已解決
年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)了 但現(xiàn)在本年利潤(rùn)還有余額697.32是之前做過的年度損益，要調(diào)表嗎？
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直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配就行，不影響報(bào)表
01/16 10:24
84784964 
01/16 10:25
分錄是啥？呢
家權(quán)老師 
01/16 10:27
借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784964
01/16 10:33
那不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎， 這樣的話 未分配利潤(rùn)就會(huì)相減和資產(chǎn)負(fù)債表不鉤稽
家權(quán)老師
01/16 10:35
那個(gè)自行決定是否結(jié)轉(zhuǎn)，報(bào)表正確就行
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