问题已解决

企業(yè)2021年采購的飲料、堅(jiān)果,貨款已付,但是沒銷售岀去,金額35萬占庫存商品7 %,商品過期早扔了,如何處理呀,庫存商品有35萬,實(shí)際已經(jīng)過期扔了

84785041| 提问时间:01/19 17:06
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
借營業(yè)外支出貸庫存商品,如果不是非正常損失的,不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,如果是的話,需要轉(zhuǎn)出。
01/19 17:07
84785041
01/19 17:09
大額的營業(yè)外支出,會不會被稅務(wù)核查
84785041
01/19 17:12
這個(gè)銷售不出去,過期了,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
01/19 17:14
你看下是不是人為管理的原因?不是的話就不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 有風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)槟銋R算清繳需要填寫105090這個(gè)表格。如果你們報(bào)廢的證明不足,大部分稅務(wù)局會要求轉(zhuǎn)出。
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