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問題已解決
老師，我有個問題，就是我在12月暫估了成本，但是沒有票回來，我是應該1月的時候沖銷，還是不用沖銷匯算清繳的時候納稅調(diào)整？
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這個是虛增的業(yè)務還是實際的？
01/21 11:11
84785018 
01/21 11:13
虛增的 。。。。想預繳的時候先不交，匯算的時候再統(tǒng)一算
郭老師 
01/21 11:14
匯算清繳之前調(diào)整都行，什么時間都可以的。
84785018
01/21 11:15
沒明白，那我這筆分錄，后面要怎么處理？
郭老師
01/21 11:19
在什么時間紅沖就行，只要會算青椒之前賬上紅沖。你之前怎么暫估的？借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎？如果是的話，
借應付賬款
貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤分配未分配利潤。
84785018
01/21 11:20
我是借成本貸累計折舊
郭老師
01/21 11:23
借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整，
貸利潤分配未分配利潤。
84785018
01/21 11:25
那到時候匯算清繳要交的所得稅費用，也是進以前年度損益調(diào)整對嗎？
郭老師
01/21 11:27
是的對的是的對的。
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