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問(wèn)題已解決
老師，呢這個(gè)所得稅匯算清繳調(diào)增處理好做嗎，我沒(méi)做做匯算清繳處理
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您好， 好處理的，就是在表上填上調(diào)增的數(shù)字，然后交稅就可以
01/22 09:44
84784974 
01/22 09:51
老師我這邊能不能把去年的報(bào)表更正一下，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做紅字沖掉，因?yàn)?，我現(xiàn)在是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做多了，我能不能做紅沖呢？
84784974
01/22 09:51
老師，問(wèn)一下，我們有個(gè)自己的項(xiàng)目，24年已經(jīng)有成本入賬了，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到現(xiàn)在還沒(méi)給開(kāi)票，工程款也還沒(méi)進(jìn)來(lái)，因?yàn)橹袠?biāo)還沒(méi)訂下來(lái)，這個(gè)賬我到時(shí)候開(kāi)票了怎么下賬？
84784974
01/22 09:52
老師，我現(xiàn)在處于這個(gè)問(wèn)題
劉艷紅老師 
01/22 09:55
匯算清繳前收到這個(gè)票，就可以直接抵扣，如果沒(méi)有收到就要調(diào)增交稅了
84784974
01/22 10:02
老師我上述的描述是，我們還沒(méi)給甲方開(kāi)發(fā)票，還沒(méi)確認(rèn)收入，但是，已經(jīng)確認(rèn)成本了，這個(gè)政務(wù)怎么處理呢，
劉艷紅老師
01/22 10:03
一樣的，匯算清繳調(diào)增就可以，然后把這個(gè)分錄紅沖掉
84784974
01/22 10:05
呢就意思是趕5月31日之前，我們給甲方開(kāi)票，就可以直接抵，如果趕5月31日之前所得稅匯算清繳之前還沒(méi)給甲方開(kāi)票就嘚做所得稅匯算清繳調(diào)增處理對(duì)嗎？
劉艷紅老師
01/22 10:11
不是這個(gè)意思，你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，先調(diào)賬，把這個(gè)紅沖掉，然后匯算清繳調(diào)增交稅，2025年開(kāi)了發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)
84784974
01/22 12:18
老師 呢我能不能去年結(jié)轉(zhuǎn)成本了 ，今年我們給甲方開(kāi)票了確認(rèn)收入，然后不做結(jié)轉(zhuǎn)成本了行嗎？
劉艷紅老師
01/22 12:39
也可以的，這樣就不用調(diào)賬了
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