問(wèn)題已解決

現(xiàn)在是2018年12月份， 檢查之前會(huì)計(jì)交接過(guò)來(lái)的會(huì)計(jì)憑證的時(shí)候， 發(fā)現(xiàn)2017年12月的憑證中只結(jié)轉(zhuǎn)了損益未結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)！ 這個(gè)該怎么辦？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/09 14:37
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué) 你好 是本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)賬到未分配利潤(rùn)么
2018 12/09 14:38
84785002
2018 12/09 14:39
對(duì)，就是2017年只結(jié)轉(zhuǎn)了損益
84785002
2018 12/09 14:40
沒(méi)有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配這一步
bamboo老師
2018 12/09 14:41
可以現(xiàn)在做一份憑證 如果盈利的話 借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 如果虧損做相反分錄
84785002
2018 12/09 14:43
本月做也可以嗎？把2017年這筆重新補(bǔ)上也可以是嗎？
bamboo老師
2018 12/09 14:43
對(duì) 本月把2017年這筆重新補(bǔ)上也可以
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