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今天剛接到電話去年10份開出的3%專票15萬，客戶審計金額大了只有11萬，要退回15萬專票，這票我怎么處理，跨年度有影響嗎？還有此項目在當(dāng)時己取成本票12萬了，現(xiàn)怎么操作，，這業(yè)務(wù)都跨年啦
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同學(xué)，你好！退回發(fā)票時，做正常沖紅處理，沖減的收入計入以前年度損益調(diào)整就是了。
2019 01/16 09:49
84784983 
2019 01/16 11:37
老師，，這跨年退了，還要重新開票?。?/div>
陳詩晗老師 
2019 01/16 11:39
無論是跨月，還是跨年，退票都只能沖紅，沖紅后，如果是開錯就需要重開，如果是退了不需要開，那么沖紅就可以了。
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專票跨年要沖紅該怎么操作呢
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老師，假設(shè)我是小規(guī)模納稅人，按季度征稅，那這個季度我銷售收入15萬，但是開了8萬元的專票，那我是不是只用交這8萬專票的稅，另外那15萬收入可以免稅?
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老師，對方客戶個人款，轉(zhuǎn)到我老板個人賬戶上了。對方要專票，可以給他開專票嗎 怎么處理好呢
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現(xiàn)在小規(guī)模納稅人如果是一個季度專票和普票各開15萬會免稅嗎，如果假設(shè)普票開20萬，專票來20萬，普票的那20萬還會免費嗎。
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老師好，開出的專票上購買方電話號碼少了個數(shù)字，復(fù)核人與開票人同一人，專票要退回重新開嗎？
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查看更多- 某定期定額個體工商戶，增值稅小規(guī)模納稅人，發(fā)票貨物勞務(wù)名稱為：日用品，核定季度銷售額9萬元，所屬期2024年第四季度開具專用發(fā)票不含稅金額2萬元；普通發(fā)票不含稅金額3萬元，稅額300元。增值稅按季度申報。 問題： 1.所屬期2024年第四季度增值稅申報表“免稅銷售額”欄下面的11行“未達(dá)起征點銷售額”是否需要填報？ 2.上述第11行如果需要填報，填報多少元？ 3.這種情況下，有未達(dá)起征點免稅銷售額，有專用發(fā)票銷售額，有普通發(fā)票銷售額，還有核定銷售額。該納稅人這個季度的增值稅銷售收入是多少？計算過程是？ 4.這個季度經(jīng)營所得個人所得稅申報的收入是多少元？ 昨天
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