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一般納稅人留抵要不要每個(gè)月都要做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這一筆分錄呢。

84785000| 提问时间:2019 02/22 17:23
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阿水老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好, 留抵的話(huà),不用進(jìn)行賬務(wù)處理的。
2019 02/22 17:24
84785000
2019 02/22 17:26
好的
阿水老師
2019 02/22 17:27
學(xué)員你好, 祝你工作順利, 給老師五星好評(píng)哦!
84785000
2019 02/22 17:27
那留底的這部分稅款怎么提現(xiàn)呢,老師
阿水老師
2019 02/22 17:27
學(xué)員你好, 1、本月進(jìn)項(xiàng)有留抵,賬務(wù)不必作多交增值稅處理,僅是賬務(wù)的處理的話(huà).則不用處理進(jìn)項(xiàng)稅。 2、留抵稅金是累計(jì)的,可以用以后月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣,沒(méi)有時(shí)間的限制。 3、已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)發(fā)生銷(xiāo)項(xiàng)稅,是可以留抵到下個(gè)月用銷(xiāo)項(xiàng)稅減去前一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)。
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