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老師，我18年應(yīng)付職工薪酬年末借方與貸方發(fā)生額不一致，貸方多一個(gè)計(jì)提的次月的工資，這個(gè)正
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你好，需要沖回
借：以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 工資 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
2019 04/15 17:43
84784956 
2019 04/15 17:45
我是做18年年報(bào)碰到這個(gè)問(wèn)題
月月老師 
2019 04/15 17:46
你好，那就納稅調(diào)增1個(gè)月的計(jì)提工資。
84784956
2019 04/15 17:47
老師，計(jì)提有余額是正常的吧
納稅調(diào)增在哪里做呀。
月月老師
2019 04/15 17:52
你好，直接在所得稅納稅調(diào)整那里做。計(jì)提有余額，如果匯算清繳前發(fā)放不用調(diào)增。
84784956
2019 04/15 17:54
18年的，計(jì)提的是19年1月的，早就發(fā)了
月月老師
2019 04/15 20:53
你好，那就都計(jì)入18年。
84784956
2019 04/15 21:02
那所得稅匯算清繳那里的那個(gè)差額如何處理
月月老師
2019 04/15 22:07
你好，計(jì)提數(shù)未發(fā)放的金額納稅調(diào)增。
84784956
2019 04/17 10:36
老師，納稅調(diào)整賬目明細(xì)表里面自動(dòng)調(diào)增那個(gè)差額，不用額外做什么了對(duì)嗎
月月老師
2019 04/17 11:02
你好，是的，需要補(bǔ)繳稅款。
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