問題已解決

想咨詢個(gè)問題，企業(yè)所得稅匯算清繳中，期間費(fèi)用的管理費(fèi)用中職工薪酬填寫了金額，為何職工薪酬納稅調(diào)整表中也要填寫金額，實(shí)際不需要調(diào)整啊，但是不填寫就過不了系統(tǒng)，這樣導(dǎo)致利潤(rùn)虛增了

84784985| 提問時(shí)間：2019 04/25 15:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)就是表格設(shè)置的問題，需要在職工薪酬明細(xì)表，期間費(fèi)用同時(shí)填寫的 你職工薪酬明細(xì)表賬載金額與稅收金額數(shù)據(jù)是一致的嗎？
2019 04/25 15:59
84784985
2019 04/25 16:04
可以只填賬載金額嗎？
鄒老師
2019 04/25 16:05
你好，不可以，如果只填寫賬載金額，不填寫稅收金額，賬載金額就會(huì)被全額納稅調(diào)增處理的
84784985
2019 04/25 16:37
稅收金額根據(jù)什么填
鄒老師
2019 04/25 16:37
你好，根據(jù)稅法允許扣除的工資金額填寫 沒有特殊情況， 賬載金額與稅收金額就是一致的
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