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企業(yè)所得稅匯算清繳表中職工薪酬納稅調(diào)整表，因我公司為建筑公司，有部分人員公司是入的成本不在期間費用中統(tǒng)計，這個調(diào)整表中賬載金額和實際發(fā)生額如何填寫呢？
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你好，發(fā)截圖過來，你們的工資都可以企業(yè)所得稅前抵扣嗎？沒有稅會差異？
2022 05/16 16:44
84784990 
2022 05/16 16:47
截圖在這里老師 根據(jù)應(yīng)付職工薪酬-工資科目的貸方發(fā)生額跟借方發(fā)生額填寫可以嗎
耿老師 
2022 05/16 16:49
你好，這里按應(yīng)付職工薪酬科目的金額填寫，包括轉(zhuǎn)入成本的
84784990
2022 05/16 16:49
賬載金額和實際發(fā)生額都按這個嗎？ 包括轉(zhuǎn)入成本的全部工資？
耿老師
2022 05/16 16:50
你好，只要匯算清繳前工資實際發(fā)放就填一致的，不產(chǎn)生調(diào)整差額
84784990
2022 05/16 16:51
就是21年的匯算清繳啊
耿老師
2022 05/16 16:52
你好！是的，也就說2022年5月31號之前這部分工資你實際發(fā)放了就可以不用調(diào)整
84784990
2022 05/16 16:58
但是我們個稅沒有全員全額申報，工資薪金支出會與個稅申報大數(shù)據(jù)比對嗎
耿老師
2022 05/16 17:00
您好，需要個稅申報的數(shù)據(jù)，沒有申報部分需要取得勞務(wù)發(fā)票
84784990
2022 05/16 17:02
沒有發(fā)票誒 后臺會數(shù)據(jù)互通比對嗎
耿老師
2022 05/16 17:04
你好，會存在查賬風(fēng)險
84784990
2022 05/16 17:09
我們是21年計提的，但是是22年發(fā)放的，那個稅申報應(yīng)該是22年申報的吧？ 那這個等于賬載金額填21年計提的，實際發(fā)生填21年發(fā)放的是嗎？
耿老師
2022 05/16 17:12
您好，2021年計提的時候就應(yīng)該申報個稅
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