問(wèn)題已解決

老師，公司沒(méi)有成立工會(huì)，是按工資2%計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，但是實(shí)際繳納的是千分之八，剩下的差額匯算清繳時(shí)調(diào)增了，那賬上怎么處理呢，分錄怎么寫(xiě)?。?/p>

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2019 06/04 10:03
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，調(diào)增時(shí)，借管理費(fèi)用－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)（用負(fù)數(shù)）
2019 06/04 10:09
84784989
2019 06/04 10:13
去年的已經(jīng)結(jié)賬了，現(xiàn)在調(diào)整還可以用負(fù)數(shù)沖減嗎老師
莊老師
2019 06/04 14:17
你好，可能用以前年度損益調(diào)整，借應(yīng)付職工薪酬－－工會(huì)經(jīng)費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整
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