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老師發(fā)票內容開的信息技術服務-服務費怎么做賬呢？
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你好！
可以記入管理費用-技術服務費
2019 06/06 11:54
84784998 
2019 06/06 11:58
那老師貸方是貸：應收賬款，這樣可以嗎？
蔣飛老師 
2019 06/06 12:02
是你們開出去的發(fā)票嗎
84784998
2019 06/06 12:05
是的
蔣飛老師
2019 06/06 12:31
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
84784998
2019 06/06 14:11
老師跨月的專票沖紅了，開了張水果的負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢？
蔣飛老師
2019 06/06 14:38
借：應收賬款
貸：主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）（如果免稅，這行不用寫）
（金額用負數(shù)表示）
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