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咨詢一下 匯算清繳補交了企業(yè)所得稅年報報表需要調整嘛 還是只調整第二年年初數(shù)呢

84784988| 提問時間：2019 06/17 15:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 匯算清繳補交了企業(yè)所得稅年報報表不需要調整 繳納了所得稅的話 做分錄調整就可以了
2019 06/17 15:09
84784988
2019 06/17 15:11
用以前年度損益調整這個科目嘛
bamboo老師
2019 06/17 15:14
請問大概多少金額
84784988
2019 06/17 15:38
3萬多
bamboo老師
2019 06/17 15:40
請問是用小企業(yè)會計制度么
84784988
2019 06/17 15:50
小企業(yè)會計制度
bamboo老師
2019 06/17 15:51
那不用通過以前年度損益調整這個科目
84784988
2019 06/17 15:51
那應該怎么做呢
bamboo老師
2019 06/17 15:51
借：利潤分配——未分配利潤 貸：應交稅費——應交所得稅 借：應交稅費——應交所得稅 貸：銀行存款
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