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上個月只計提了工資，社保忘了計提了，本月工資已發(fā)放，那么發(fā)放工資及繳納社保的憑證該怎么做

84784976| 提问时间：2019 07/01 10:52
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊稅務師/中級會計師
你好！你補充計提就可以了。你發(fā)工資，借應付職工薪酬 貸銀行存款等 然后補充計提社保，借管理費用社保-公司 其他應收款-社保-個人部分 貸銀行存款。
2019 07/01 10:56
84784976
2019 07/01 11:30
發(fā)放工資：借：應付職工薪酬xx/貸：現(xiàn)金xx 應交稅費-個稅xx 其他應收款-社保（個人部分）xx 老師你看對么？
宋生老師
2019 07/01 11:30
你好！可以的，對的了。
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