問題已解決

老師，去年產(chǎn)生的銀行手續(xù)費今年才拿到發(fā)票，當時借：財務費用，貸：銀行存款因為是專票沒有把稅額區(qū)分，現(xiàn)在怎么調(diào)整呀

84784965| 提問時間：2019 08/15 16:27
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俞老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
借財務費用負數(shù) 應交稅費-應交增值稅-進行稅額 貸財務費用正數(shù)
2019 08/15 16:51
84784965
2019 08/15 17:02
老師，這樣財務費用就會有余額呀，怎么調(diào)整呢
84784965
2019 08/15 17:03
老師，是余額是負數(shù)
俞老師
2019 08/15 17:04
財務費用負數(shù)月末結轉(zhuǎn)到本年利潤
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