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沖上月暫估費(fèi)用怎么做分錄

84784951| 提问时间：2019 08/16 14:44
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meizi老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 你上月怎么做分錄的 本月就暫估分錄 紅字做就沖了就行
2019 08/16 14:45
84784951
2019 08/16 14:49
我是紅字沖了可在結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí)管理費(fèi)用就成負(fù)數(shù)了然后結(jié)轉(zhuǎn)之后數(shù)對(duì)不上了，請(qǐng)問(wèn)是哪里出了問(wèn)題呢
84784951
2019 08/16 14:56
上月做的是暫估費(fèi)用 借管理費(fèi)用200000 貸其他應(yīng)收款200000 這個(gè)月是直接紅字沖的 然后在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)管理費(fèi)用成負(fù)數(shù)了那我應(yīng)該怎么樣做結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的分錄呢
meizi老師
2019 08/16 15:08
你好 你要做 借管理費(fèi)用-200000 貸其他應(yīng)收款-200000 如果你本期的管理費(fèi)用小于20萬(wàn) 肯定會(huì)負(fù)數(shù)的
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