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老師，我把上期留抵增值稅額做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，那么報增值稅納稅申報表時，要把留抵金額那欄填零，進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出那欄填留抵的金額嗎？
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你好！對的。就是這樣申報了。
2019 09/17 17:25
84784975 
2019 09/17 17:27
老師，我還想請問您，我的公司準(zhǔn)備注銷，做賬時有進(jìn)項稅留抵我做了進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到了營業(yè)外支出，那么這部分年報可以不調(diào)整嗎？
宋生老師 
2019 09/17 17:30
你好！你是因為什么原因要轉(zhuǎn)出。
84784975
2019 09/17 17:30
公司注銷了，留抵進(jìn)項稅無法退稅，所以轉(zhuǎn)出了
宋生老師
2019 09/17 17:33
你好！這個營業(yè)外支出你要問管理員估計是不能稅前扣除。
84784975
2019 09/17 18:20
老師，我們這邊已經(jīng)沒有稅管員了
宋生老師
2019 09/17 18:33
你好！管理員還是有的，只是沒有分那么細(xì)了。你資料在誰手里就問誰
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