00:10:00
問題已解決
老師，購買稅控盤，或者交服務(wù)費，當(dāng)時沒有在申報表附表四填列，現(xiàn)在想加上可以嗎？還能抵扣增值稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以，因為這個是沒有抵扣期限的。
您申報再補分錄就可以了
2019 12/20 10:07
84785038 
2019 12/20 10:08
那如果是以前年度的呢？
84785038
2019 12/20 10:08
那如果是以前年度的呢？
84785038
2019 12/20 10:08
好像從來就沒有抵扣過
宸宸老師 
2019 12/20 10:08
您好，以前年度都可以的，因為這個本身就跟專用發(fā)票不一樣，是沒有抵扣期限的
84785038
2019 12/20 10:10
那之前一直沒有在附表四填過，財務(wù)軟件也是計入管理費了
宸宸老師
2019 12/20 10:10
您好，當(dāng)時是做的 借管理費用 貸方庫存現(xiàn)金 對嗎
84785038
2019 12/20 10:11
我們需要沖減管理費，然后轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免里嗎
84785038
2019 12/20 10:12
嗯，借管理費，貸銀行
宸宸老師
2019 12/20 10:12
您好
現(xiàn)在申報附表四和明細(xì)表，主表23行自動生成
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（稅款減免）
借方負(fù)數(shù)：管理費用
申報的同時做這筆分錄
84785038
2019 12/20 10:22
老師，如果我們今年抵減以前年度的服務(wù)費，附件需要啥資料不？
宸宸老師
2019 12/20 10:24
您好，這個不需要附件，您若是不放心，也可以把前面支付的憑證復(fù)印一份作為附件就行
閱讀 600
描述你的問題，直接向老師提問
1310
意見反饋
