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问题已解决
請問老師，進項稅額轉(zhuǎn)出的時候： 招待費的專票已認證，轉(zhuǎn)出時，借：招待費 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 個人消費的專票已認證，不入賬，轉(zhuǎn)出時： 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 對嗎？
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您好
前面招待費的已入賬這樣寫分錄正確的
個人消費的不入賬的專票可以做勾選不抵扣操作不需要寫分錄
2020 01/06 18:37
84785023 
2020 01/06 18:42
個人消費的已經(jīng)認證抵扣了，沒做賬
bamboo老師 
2020 01/06 19:34
已經(jīng)填了附表二做進項稅額抵扣掉了？
84785023
2020 01/06 20:16
還沒填
84785023
2020 01/06 20:16
是的
84785023
2020 01/06 20:18
是6月份抵扣的，猶豫想做職工福利的，還是算了。
bamboo老師
2020 01/06 20:23
那就按您上面這樣寫分錄好了
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