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應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候，是填在哪個(gè)位置呢

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2020 01/10 15:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，你這個(gè)是用來(lái) 核算發(fā)票入賬了，但是沒(méi)有認(rèn)證抵扣的情況？
2020 01/10 15:10
84785022
2020 01/10 15:12
12月沒(méi)有認(rèn)證，準(zhǔn)備1月份認(rèn)證，在報(bào)12月份資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候，填在哪個(gè)項(xiàng)目里
鄒老師
2020 01/10 15:12
你好，你計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算，就計(jì)入12月份資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)欄次的
84785022
2020 01/10 15:14
12月是進(jìn)項(xiàng)稅額留底的，所以，這個(gè)待認(rèn)證稅額跟留底稅額相加，意負(fù)數(shù)形式填在應(yīng)交稅費(fèi)里么
84785022
2020 01/10 15:15
以負(fù)數(shù)形式
鄒老師
2020 01/10 15:15
你好，是的，負(fù)數(shù)就按負(fù)數(shù)填寫(xiě)就是了
84785022
2020 01/10 15:16
什么情況是填在其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目里面呢
鄒老師
2020 01/10 15:18
你好，這個(gè)是負(fù)債項(xiàng)目，不會(huì)填寫(xiě)在其他流動(dòng)資產(chǎn)欄次的
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