00:10:00
問題已解決
我們公司是剛開業(yè)的，1月份進(jìn)貨商品100件，收到對(duì)方的專用發(fā)票只有50件，另外50件對(duì)方公司忘記開發(fā)票給我們了，而我們1月份實(shí)際銷售100件商品出去，這樣我們報(bào)稅就要交好多稅 進(jìn)項(xiàng)少 銷項(xiàng)多 這個(gè)要怎么辦 那50件的發(fā)票 有什么解決的方法
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 應(yīng)交增值稅 =銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) =不含稅銷售額*13% 進(jìn)項(xiàng)=采購(gòu)的不含稅金額*13%
2020 02/13 17:01
84784973 
2020 02/13 17:05
老師我不是用分錄，是說我可以做收入是50件嗎 因?yàn)槲易鍪杖?00件 那我進(jìn)貨發(fā)票只有50件呀
玲老師 
2020 02/13 17:16
你實(shí)際不是收到100件貨嗎 正常入賬 暫估入庫，不影響銷售，就是沒有進(jìn)項(xiàng)
84784973
2020 02/13 17:19
那我交稅不是很多了
玲老師
2020 02/13 17:21
是的呀，因?yàn)槟氵M(jìn)項(xiàng)少 所以交增值稅多
84784973
2020 02/13 17:23
沒有別的解決方法了嗎
玲老師
2020 02/13 17:39
如果你沒有其他的進(jìn)項(xiàng)，那就沒有辦法了
玲老師
2020 02/13 17:39
如果你還有其他的進(jìn)項(xiàng)，也可以用其他的進(jìn)項(xiàng)來抵扣，不是這個(gè)庫存商品，非要對(duì)應(yīng)到這個(gè)庫存商品采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)，只要是進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣
84784973
2020 02/13 17:41
沒有了其他什么票都沒有 因?yàn)槭莿偝闪⒌墓?發(fā)票只有庫存商品的
玲老師
2020 02/13 17:50
那你這種情況就只能多交增值稅了，沒有其他的辦法
閱讀 410
描述你的問題，直接向老師提問
383
意見反饋
